| Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
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2016NE00025
Dt. Emissão: Descrição: EMP.REF.PGTO DE ADIANTAMENTO NA NATUREZA 339030 EM NOME DA SERVIDORA P FAZER FACE PRONTO PAGAMENTOCONF. S.A DE N.03 DO PROC.41019/2016. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2016NE00308
Dt. Emissão: Descrição: CONCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA COBRIR DES-PESAS COM AQUISICAO DE INSUMOS PARA MANUTENCAO DE VEICULO DE USO DESTA SEMU. CONFORME S A 09/16-SEMU. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2016NE00309
Dt. Emissão: Descrição: CONCESSAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA COBRIR DESPESAS COM ALINHAMENTO,BALANCEAMENTO E TROCA DE COMPONENTES DO VEICULO DESTA SEMU. CONFORME S A 10/2016-SEMU |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2016NE00377
Dt. Emissão: Descrição: VALOR QUE ORA SE EMPENHACORRESPONDE A DIARIAS EMNOME DA SERVIDORA QUE IRAACOMPANHAR A SRA. SECRETARIA NAS ACOES DO NUED, NACIDADE DE DAVINOPOLIS/MA,DIAS 19 A 21/09/2016, CONFORME RD 203/16 E PORTARIA N.221/1 |
519,00 | 519,00 | 519,00 |
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2016NE00387
Dt. Emissão: Descrição: VALOR QUE ORA SE EMPENHACORRESPONDE AO ADIANTAMENTO EM NOME DA SERVIDORAPARA DESPESAS DE PRONTOPAGAMENTO, CONFORME SA N.12/2016 - 339030 MATERIALDE CONSUMO. |
2.300,00 | 2.300,00 | 2.300,00 |
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2016NE00388
Dt. Emissão: Descrição: VALOR QUE ORA SE EMPENHACORRESPONDE AO ADIANTAMENTO EM NOME DA SERVIDORAPARA DESPESAS DE PRONTOPAGAMENTO, CONFORME SA N.13/2016 - 339039 PRESTACAO DE SERVICO |
500,00 | 500,00 | 500,00 |
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2016NE00393
Dt. Emissão: Descrição: EMP.REF.PGTO DE DIARIAS PCHEFA DE GAB.CM OBJETIVO DE PAR.DAS ACOES DA CARRETA MULLHER MARANHENSE NASCIDADES DE DUQUE BACELAR E AFONSO CUNHO NO PERIODODE 27 A 29/09 CONF.RD 214PORT.225 PROC.200324/2016 |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totais: | 3.319,00 | 3.319,00 | 3.319,00 |
.png)
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