| Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|
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2016NE00001
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL MES DE JANEIRO/2016 |
333.311,71 | 333.311,71 | 333.311,71 |
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2016NE00002
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A FOLHADE PESSOAL DO MES DE JANEIRO/2016 CONFORME RESUMO SALARIO FAMILIA E SAL. FAMILIA INSS |
191,88 | 191,88 | 191,88 |
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2016NE00003
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A FOLHADE PESSOAL DO MES DE JANEIRO/2016 CONFORME RESUMO DO VALE TRANSPORTE |
10.725,00 | 10.725,00 | 29.175,00 |
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2016NE00077
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA ARMADA PARA O PREDIO SINE/SETRES CONFORME O CONVENIO 778704/2012 |
0,00 | 53.145,00 | 53.145,00 |
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2016NE00090
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS PARA ESTA SECRETARIA CONFORME CONTRATO 002/15 |
0,00 | 0,00 | 3.318,74 |
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2016NE00207
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PARA FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS NACIONAL, TERRETRES E MARITIMAS PARA USO DESTA SECRETARIA. |
0,00 | 10.267,70 | 10.267,70 |
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2016NE00229
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A PRES-TACAO DE SERV. DE DIGITA-CAO NAS AREAS DE INTERME-DIACAO DE MAO DE OBRA ESEGURO DESEMPREGO PARA A-TENDER AS NECESSIDADES DASETRES E SINE/MA. |
0,00 | 0,00 | 96.711,70 |
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2016NE00245
Dt. Emissão: Descrição: REALIZACAO DO I ENCONTRODO OBSERVATORIO DO MERCADO_DE TRABALHO DO MA. DERESP. DESTA SECRETARIA DEEST. DO TRABALHO E DA ECONOMIA SOLIDARIA O FORNEC.DE COFFEE BREAK. |
0,00 | 0,00 | 7.000,00 |
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2016NE00279
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A JUROSE MULTAS CONFORME A DEVOLUCAO DA PRESTACAO DE CONSTAS FINAL DO CONVENIO MTE/SPPE/CODEFAT N.022/2012 SICONV N. 775244/2012 |
0,00 | 0,00 | 1.695,58 |
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2016NE00280
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZAE CONSERVACAO CONFORME CONTRATO 09/2015 |
0,00 | 0,00 | 49.000,00 |
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2016NE00281
Dt. Emissão: Descrição: PUBLICACAO DE MATERIA EMJORNAL. |
-2.581,45 | 0,00 | 0,00 |
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2016NE00289
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANURENCAO DE AR CONDICIONADO DESTA SECRETARIA E DEMAISAGENCIAS DO SINE |
21.250,00 | 0,00 | 0,00 |
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2016NE00290
Dt. Emissão: Descrição: CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE MAQUINAS COPIADORAS E SCANNERS EM APOIO AS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA. |
2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
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2016NE00291
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA FAZER FACE A DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTOCONFORME_RA N.01/16 |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2016NE00292
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIASRIAS,CONF. PROC.0160667/16 |
918,00 | 918,00 | 918,00 |
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2016NE00293
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIARIAS,CONF. PROC.0160667/16 |
798,00 | 798,00 | 798,00 |
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2016NE00294
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIARIAS, COMNF. PROC. 0160694/16 |
918,00 | 918,00 | 918,00 |
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2016NE00295
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIARIAS,CONF. PROC. 0160694/16 |
798,00 | 798,00 | 798,00 |
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2016NE00296
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIARIAS,CONF. PROC.0160636/16 |
918,00 | 918,00 | 918,00 |
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2016NE00297
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIARIAS,CONF. PROC.0160655/16 |
918,00 | 918,00 | 918,00 |
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2016NE00298
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A JUROSE MULTAS CONFORME A DEVO-LUCAO DA PRESTACAO DE CONTAS FINAL DO CONVENIO MTESPPE/CODEFAT/N.022/12 SI-CONV N.775244/2012 |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2016NE00300
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO,CONF. PROC. 0164896/16 |
500,00 | 500,00 | 500,00 |
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2016NE00301
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO CONF. PROC.0164896/16 |
500,00 | 500,00 | 500,00 |
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2016NE00303
Dt. Emissão: Descrição: EMPNHO COMPLEMENTO NE 279REFERENTE A DEVOLUCA DE JUROS E MULTAS DO CONVENIO SPPE/CODEFAT/N.022/12 ESICONV N.775244/2012 PARA A PRESTACAO DE CONTAS FINAL |
92,17 | 92,17 | 92,17 |
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2016NE00304
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF.A CONFECAO DEMATERIAL GRAFICO E PREPA-RACAO DE LAYOUT SETRES/SINE. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2016NE00305
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF.A CONTRATACAOESPECIALIZADA PARA REALI-ZAR CONSERTO DE MOBILIA-RIO DE ESCRITORIO (CADEI-RAS, MESAS, ESTANTES)AGENCIAS DO TRABALHO/ SINE-MA |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2016NE00306
Dt. Emissão: Descrição: CAMISA CAMISA POLO COM PUNHO E LOGOMARCA PINTADA CO, FARDAMENTO CINE, COM GOLA E MANGA, VARIADOS, COR AZUL CAMISA CAMISA POLO FEMININA COIM PUNHO E LOGO MARCA, FARDAMEN |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2016NE00308
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF.A CONTRATACAOESPECIALIZADA PARA REALI-ZAR CONSERTO DE MOBILIA-RIO DE ESCRITORIO (CADEI-RAS, MESAS,ESTANTES)AGEN-CIAS DO TRABALHO/SINE-MA. |
23.358,25 | 0,00 | 0,00 |
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2016NE00309
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIARIAS,CONF. PROC. 0180774/16 |
816,00 | 816,00 | 816,00 |
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2016NE00310
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIARIAS,CONF. PROC.0180774/16 |
612,00 | 612,00 | 612,00 |
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2016NE00311
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIARIAS,CONF. PROC. 0180774/16 |
572,00 | 572,00 | 572,00 |
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2016NE00312
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIARIAS,CONF. PROC, 0180774/16 |
612,00 | 612,00 | 612,00 |
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2016NE00313
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIARIS,CONF. PROC. 0160712/16 |
918,00 | 918,00 | 918,00 |
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2016NE00314
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIARIAS,CONF. PROC. 0160712/16 |
798,00 | 798,00 | 798,00 |
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2016NE00315
Dt. Emissão: Descrição: CAMISA CAMISA POLO COM PUNHO E LOGOMARCA PINTADA CO, FARDAMENTO CINE, COM GOLA E MANGA, VARIADOS, COR AZUL CAMISA CAMISA POLO FEMININA COIM PUNHO E LOGO MARCA, FARDAMEN RAP INSCRITO: 23.430,00 |
23.430,00 | 0,00 | 0,00 |
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2016NE00316
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIARIAS,CONF. PROC.0179443/16 |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2016NE00317
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIARIAS,CONF. PROC.0179443/16 |
306,00 | 306,00 | 306,00 |
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2016NE00319
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIARIAS,CONF. PROC.0179443/16 |
346,00 | 346,00 | 346,00 |
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2016NE00320
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIARIAS, CONF. PROC.0161925/16 |
1.730,00 | 1.730,00 | 1.730,00 |
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2016NE00321
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIARIAS,CONF. PROC. 0161925/16 |
2.040,00 | 2.040,00 | 2.040,00 |
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2016NE00322
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIARIAS,CONF. PROC. 0161925/16 |
1.730,00 | 1.730,00 | 1.730,00 |
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2016NE00324
Dt. Emissão: Descrição: CAMISA CAMISA POLO COM PUNHO E LOGOMARCA PINTADA CO, FARDAMENTO CINE, COM GOLA E MANGA, VARIADOS, COR AZUL CAMISA CAMISA POLO FEMININA COIM PUNHO E LOGO MARCA, FARDAMEN |
23.430,00 | 0,00 | 0,00 |
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2016NE00326
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS GRAFICOS DE IMPRESSAO, CRIACAO DE ARTES,CONFORME TERMO DE REFERENCIA NO PROCESSO CONVENIO MTE/SPPE/CODEFATN.137/2012-MA E SICONV 778704/2012 |
37.820,00 | 0,00 | 0,00 |
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2016NE00327
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE DIGITACAO NAS AREAS DE INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRA E SEGURO DESEMPREGO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SETRES E SINE/MA |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2016NE00329
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE DIGITACAO NAS AREAS DE INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRA E SEGURO DESEMPREGO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SETRES E SINE/MA RAP INSCRITO: 301.358,96 |
398.070,66 | 0,00 | 0,00 |
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2016NE00330
Dt. Emissão: Descrição: FORNECIMENTO DE PASSAGEMAREA. |
3.352,01 | 3.352,01 | 0,00 |
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2016NE00331
Dt. Emissão: Descrição: CALCA EM TECIDO JENS FENININA COM LOGOMARCA PINTADA, FARDAMNTO SINE, AZUL TRADICIONAL, NO TAMANHO VARIAS CAMISA CAMISA TIPO CASACO MASCULINO COM ZIPER NA FR, FARDAMEN RAP INSCRITO: 20.270,00 |
20.270,00 | 0,00 | 0,00 |
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2016NE00332
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS GRAFICOS DE IMPRESSAO, CRIACAODE ARTES,CONFORME TERMO DE REFERENCIA NO PROCESSOCONVENIO MTE/SPPE/CODEFATN/137/2012-MA E SICONV_778704/2012. |
25.688,00 | 0,00 | 0,00 |
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2016NE00333
Dt. Emissão: Descrição: REF.REUNIOES DA EQUIPE DE SERVIDORES DAS AGENCIAS DO TRABALHO.PROC.161999/16 |
1.730,00 | 1.730,00 | 1.730,00 |
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2016NE00334
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIARIAS,CONF. PROC. 0161999/16 |
1.038,00 | 1.038,00 | 1.038,00 |
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2016NE00335
Dt. Emissão: Descrição: REUNIOES DA EQUIPE TRABALHO DE TRABALHO.PROC.161999/2016 |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2016NE00336
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIARIAS,CONF. PROC. 0161999/16 |
1.224,00 | 1.224,00 | 1.224,00 |
|
2016NE00337
Dt. Emissão: Descrição: PROC.161999/2016 |
1.530,00 | 1.530,00 | 1.530,00 |
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2016NE00338
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIARIAS,CONF. PROC. 0161999/16 |
858,00 | 858,00 | 858,00 |
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2016NE00339
Dt. Emissão: Descrição: PROC.161999/2016 |
1.730,00 | 1.730,00 | 1.730,00 |
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2016NE00340
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIARIAS,CONF. PROC0161999/16 |
798,00 | 798,00 | 798,00 |
|
2016NE00341
Dt. Emissão: Descrição: PROC.161999/16 |
1.730,00 | 1.730,00 | 1.730,00 |
|
2016NE00342
Dt. Emissão: Descrição: PROC.161999/16 |
1.730,00 | 1.730,00 | 1.730,00 |
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2016NE00343
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIARIAS,CONF. PROC. 0161999/07 |
858,00 | 858,00 | 858,00 |
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2016NE00344
Dt. Emissão: Descrição: PROC.161999/16 |
1.530,00 | 1.530,00 | 1.530,00 |
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2016NE00345
Dt. Emissão: Descrição: PROC.161999/16 |
1.330,00 | 1.330,00 | 1.330,00 |
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2016NE00347
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIARIAS,CONF. PROC.0161999/16 |
1.530,00 | 1.530,00 | 1.530,00 |
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2016NE00353
Dt. Emissão: Descrição: REF.PGT DA FOLHA DO EXONERADO DO MES DE AGOSTO/2016 |
293,32 | 293,32 | 293,32 |
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2016NE00354
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIARIAS,CONF. PROC. 0188818/16 |
612,00 | 612,00 | 0,00 |
| Totais: | 955.677,55 | 446.354,79 | 618.566,80 |
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+
