| Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
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2016NE00001
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL MES DE JANEIRO/2016 |
329.790,73 | 329.790,73 | 329.790,73 |
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2016NE00002
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A FOLHADE PESSOAL DO MES DE JANEIRO/2016 CONFORME RESUMO SALARIO FAMILIA E SAL. FAMILIA INSS |
162,72 | 162,72 | 162,72 |
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2016NE00003
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A FOLHADE PESSOAL DO MES DE JANEIRO/2016 CONFORME RESUMO DO VALE TRANSPORTE |
11.052,00 | 11.052,00 | 11.052,00 |
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2016NE00062
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA FIXA CONF. CONVENIO 778704/2012 |
0,00 | 15.045,85 | 15.045,85 |
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2016NE00070
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA BEM COMO SERVICOS PARA IMPLANTACAO E OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO DESTINADO AO GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO FEITO PELA SETRES |
0,00 | 0,00 | 0,29 |
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2016NE00090
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS PARA ESTA SECRETARIA CONFORME CONTRATO 002/15 |
0,00 | 2.243,22 | 2.243,22 |
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2016NE00130
Dt. Emissão: Descrição: MESA EM MADEIRA TIPO EXECUTIVA, FORMATO RETANGULAR, ESTRUTURA EM ACO, COM 02 GAVETAS |
0,00 | 1.445,00 | 1.445,00 |
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2016NE00131
Dt. Emissão: Descrição: AR CONDICIONADO COM CAPACIDADE DE 60.000 BTU,S, TIPO SPLIT SYSTEM AMBIENTE TETO PISO, COM VOLTAGEM DE 220 VOLTS AR CONDICIONADO 18.000 BTU,S, 220 VOLTS |
0,00 | 109.085,00 | 109.085,00 |
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2016NE00205
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A PRES-TACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS PARA ESTASECRETARIA . |
0,00 | 6.579,00 | 6.579,00 |
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2016NE00207
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PARA FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS NACIONAL, TERRETRES E MARITIMAS PARA USO DESTA SECRETARIA. |
0,00 | 8.765,77 | 8.765,77 |
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2016NE00244
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO PARA PRESTACAO DESERVICOS EM IMPLANTACAO EOPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA FROTA E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEICULOS COM FORNECIMENTO DE PECAS COM OOBJETIVO DE |
0,00 | 28.623,86 | 28.623,86 |
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2016NE00283
Dt. Emissão: Descrição: ALMOFADA PARA CARIMBO EM ESTOJO PLASTICO E ALMOFADA, COM ENTINTAMENTO PERMANENTE, NA COR AZUL, NO TAMANHO 03 ALFINETE COLORIDO PARA MURAL COM CABECA |
0,00 | 80.726,85 | 80.726,85 |
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2016NE00284
Dt. Emissão: Descrição: REF.MINISTRAR TREINAMENTO PARA OS ATENDENTES DAS AGENCIAS DO TRABALHO/SINE/MA.PROC.101601/2016 |
0,00 | 70.000,00 | 70.000,00 |
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2016NE00289
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANURENCAO DE AR CONDICIONADO DESTA SECRETARIA E DEMAISAGENCIAS DO SINE |
0,00 | 12.750,00 | 12.750,00 |
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2016NE00308
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF.A CONTRATACAOESPECIALIZADA PARA REALI-ZAR CONSERTO DE MOBILIA-RIO DE ESCRITORIO (CADEI-RAS, MESAS,ESTANTES)AGEN-CIAS DO TRABALHO/SINE-MA. |
0,00 | 23.358,25 | 23.358,25 |
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2016NE00326
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS GRAFICOS DE IMPRESSAO, CRIACAO DE ARTES,CONFORME TERMO DE REFERENCIA NO PROCESSO CONVENIO MTE/SPPE/CODEFATN.137/2012-MA E SICONV 778704/2012 |
0,00 | 37.820,00 | 37.820,00 |
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2016NE00329
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE DIGITACAO NAS AREAS DE INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRA E SEGURO DESEMPREGO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SETRES E SINE/MA |
0,00 | 96.711,70 | 96.711,70 |
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2016NE00332
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS GRAFICOS DE IMPRESSAO, CRIACAODE ARTES,CONFORME TERMO DE REFERENCIA NO PROCESSOCONVENIO MTE/SPPE/CODEFATN/137/2012-MA E SICONV_778704/2012. |
0,00 | 25.686,25 | 25.686,25 |
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2016NE00363
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO CONF. CONTRATO N. 09/2015 |
0,00 | 0,00 | 49.000,00 |
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2016NE00366
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAODE SCANNERS PARA ATIVIDADES DESENVOLVIDAS ESPECIFICAMENTE NO SETOR DE CONTRATOS E CONVENIOS DESTA SECRETARIA |
0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
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2016NE00428
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE JUROS EMULTAS_CONFORME RELATORIODE SUPERVISAO N.021/2016 CGCC/SPPE/MTE DO CONVENION.137/2012 SICONV 778704/2012 DA 2.ETAPA PARA ATENDER O PROCESSO N. 46069.003828/2012-78 |
0,00 | 0,00 | 871,79 |
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2016NE00438
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIARIAS,CONF. PROC.0161939/16 |
1.071,00 | 1.071,00 | 1.071,00 |
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2016NE00439
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIARIAS,CONF. PROC.0161939/16 |
1.001,00 | 1.001,00 | 1.001,00 |
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2016NE00440
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIARIAS,CONFF. PROC. 0161939/16 |
1.071,00 | 1.071,00 | 1.071,00 |
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2016NE00441
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIARIAS,CON F. PROC..0161939/16 |
1.071,00 | 1.071,00 | 1.071,00 |
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2016NE00442
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIARIAS,CONF. PROC.0161939/16 |
1.071,00 | 1.071,00 | 1.071,00 |
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2016NE00443
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIARIAS,CONF. PROC. 0222262/16 |
1.038,00 | 1.038,00 | 1.038,00 |
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2016NE00444
Dt. Emissão: Descrição: REF. A INTERMEDIACAO DE MAO DE OBRA.PROC.222262/2016 |
1.038,00 | 1.038,00 | 1.038,00 |
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2016NE00445
Dt. Emissão: Descrição: REF.IMTERMEDIACAO DE MAO DE OBRA.PROC.222262/2016 |
918,00 | 918,00 | 918,00 |
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2016NE00446
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA FIXA PARA USO DESTA SECRETARIA E DEMAIS AGENCIAS SINE CONFORME CONTRATO N.12/2013 |
6.451,58 | 6.451,58 | 6.451,58 |
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2016NE00447
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DIARIAS EM FAVOR DO SERVIDOR PARA INAUGURACAO DO VIVA CIDADAO NOS MUNICIPIOS DE BACABAL E PINHEIRO |
612,00 | 612,00 | 612,00 |
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2016NE00448
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DIARIAS EM FAVOR DO SERVIDOR PARA INAUGURACAO DO VIVA CIDADAO NOS MUNICIPIOS DE BACABAL E PINHEIRO |
816,00 | 816,00 | 816,00 |
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2016NE00449
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DIARIAS EM FAVOR DO SERVIDOR PARA INAUGURACAO DO VIVA CIDADAO NOS MUNICIPIOS DE BACABAL E PINHEIRO |
572,00 | 572,00 | 572,00 |
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2016NE00450
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO 03/2014REFERENTE AO PAGAMETNO DEEXERCICIOS ANTERIORES DO ANO DE 2015 |
61.319,00 | 61.319,00 | 61.319,00 |
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2016NE00451
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO 03/2014REFERENTE AO PAGAMENTO DEEXERCICIOS ANTERIORES DO ANO DE 2015 |
58.343,00 | 58.343,00 | 58.343,00 |
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2016NE00452
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONTRATO 03/2014REFERENTE AO PAGAMENTO DEEXERCICIOS ANTERIORES DO ANO DE 2015 |
42.527,00 | 42.527,00 | 42.527,00 |
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2016NE00453
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIARIAS,CONF. PROC.0233471/16 |
1.386,00 | 1.386,00 | 1.386,00 |
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2016NE00454
Dt. Emissão: Descrição: REF.PROC.232221/2016 |
918,00 | 918,00 | 918,00 |
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2016NE00455
Dt. Emissão: Descrição: REF.PROC.232221/2016 |
858,00 | 858,00 | 858,00 |
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2016NE00456
Dt. Emissão: Descrição: REF.PROC.232202/2013 |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2016NE00457
Dt. Emissão: Descrição: REF.PROC.232202/2016 |
572,00 | 572,00 | 572,00 |
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2016NE00458
Dt. Emissão: Descrição: REF.O PROC.232202/2016 |
692,00 | 692,00 | 692,00 |
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2016NE00460
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIARIAS,CONF.PROC.0227867/16 |
519,00 | 519,00 | 519,00 |
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2016NE00461
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIARIAS,CONF. PROC.0227867/16 |
519,00 | 519,00 | 519,00 |
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2016NE00462
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIARIAS,CONF. PROC.0227867/16 |
399,00 | 399,00 | 399,00 |
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2016NE00463
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIARIAS,CONF. PROC.0232202/16 |
612,00 | 612,00 | 612,00 |
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2016NE00464
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIARIAS,CONF. PROC.0234889/16 |
459,00 | 459,00 | 459,00 |
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2016NE00465
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIARIAS,CONF. PROC.0234889/16 |
429,00 | 429,00 | 429,00 |
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2016NE00470
Dt. Emissão: Descrição: REF.PGT DA FOLHA DO MES DE OUTUBRO,EXONERADO;PROC.240035/2016 |
513,31 | 513,31 | 513,31 |
| Totais: | 527.801,34 | 1.047.642,09 | 1.097.514,17 |
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+
