| Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
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2016NE00090
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS PARA ESTA SECRETARIA CONFORME CONTRATO 002/15 |
0,00 | 0,00 | 1.569,80 |
| Totais: | 0,00 | 0,00 | 1.569,80 |
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