| Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
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2016NE00039
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA TECNICA NO PERIO DO DE 07/03 A 19/03/16 PARA FISCALIZACAO METROLOGICA NO INTERIOR DO ESTA DO |
2.651,50 | 2.651,50 | 2.651,50 |
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2016NE00308
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO PARA PAGAMENTO DE 19,5 DIARIAS TECNICAS PARA FISCALIZACAO NO VALOR UNITARIO DE 212,12 |
4.136,34 | 4.136,34 | 4.136,34 |
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2016NE00367
Dt. Emissão: Descrição: SUPRIMENTO PARA DESPESAS DE CONSUMO EM VIAGEM DE VERIFICACAO |
330,00 | 330,00 | 330,00 |
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2016NE00496
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO PARA DESPESA COM 19,5 DIARIAS, NO VALOR UNITARIO DE 212,12, PARA FISCALIZACAO METROLOGICA |
4.136,34 | 4.136,34 | 4.136,34 |
| Totais: | 11.254,18 | 11.254,18 | 11.254,18 |
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