| Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
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2016NE00052
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA TECNICA NO PERIO DO DE 07/03 A 19/03/16 PARA FISCALIZACAO METROLOGICA NO INTERIOR DO ESTA DO |
2.651,50 | 2.651,50 | 2.651,50 |
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2016NE00082
Dt. Emissão: Descrição: SUPRIMENTO PARA VIAGEM DE FISCALIZACAO METROLOGICA |
216,02 | 216,02 | 216,02 |
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2016NE00084
Dt. Emissão: Descrição: SUPRIMENTO PARA VIAGEM DE FISCALIZACAO METROLOGICA |
30,00 | 30,00 | 30,00 |
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2016NE00320
Dt. Emissão: Descrição: NE PARA 12,5 DIARIAS PARA VIAGEM DE FISCALIZACAO METROLOGICA. VALOR UNITARIO DAS DIARIAS 212,12 |
2.651,50 | 2.651,50 | 2.651,50 |
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2016NE00336
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM ADIANTAMENTO DE VIAGEM |
315,02 | 315,02 | 315,02 |
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2016NE00337
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO PARA COBRIR DESPE PESAS COM ADIANTAMENTO VIAGEM VIAGEM |
40,00 | 40,00 | 40,00 |
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2016NE00412
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO PARA PAGEMNTO DE 12,5 DIARIAS PARA O PERIODO DE 10 A 22/10 PARA FISCALIZACAO |
2.651,50 | 2.651,50 | 2.651,50 |
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2016NE00442
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO PARA PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA DESPESAS COM COMBUS TIVEL |
262,15 | 262,15 | 262,15 |
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2016NE00443
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA DESPESAS COM SERVICO |
40,00 | 40,00 | 40,00 |
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2016NE00463
Dt. Emissão: Descrição: SUPRIMENTO PARA DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA VIAGEM METROLOGICA |
294,05 | 294,05 | 294,05 |
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2016NE00464
Dt. Emissão: Descrição: SUPRIMENTO PARA DESPESAS COM SERVICO EM VIAGEM METROLOGICA |
40,00 | 40,00 | 40,00 |
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2016NE00511
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO PARA DESPESA COM 12,5 DIARIAS, NO VALOR UNITARIO DE 212,12, PARA FISCALIZACAO METROLOGICA |
2.651,50 | 2.651,50 | 2.651,50 |
| Totais: | 11.843,24 | 11.843,24 | 11.843,24 |
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+
