| Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|
|
2016NE00001
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO PARA PAGAMENTO DAFOLHA DOS SERVIDORES DO ESTADO REFERENTE O MES DEJANEIRO/2016. |
178.699,26 | 178.699,26 | 178.646,08 |
|
2016NE00002
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO PARA PAGAMENTO DOSALARIO FAMILIA DA FOLHA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO MES DE JANEIRO/2016. |
36,66 | 36,66 | 0,00 |
|
2016NE00003
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO PARA PAGAMENTO DOAUXILIO ALIMENTACAO DA FOLHA DOS SERVIDORES DO ES TADO REFERENTE O MES DE JANEIRO/2016. |
42.700,00 | 42.700,00 | 42.700,00 |
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2016NE00004
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO PARA PAGAMENTO DOVALE TRANSPORTE DA FOLHA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO MES DE JANEIRO/2016. |
5.320,00 | 5.320,00 | 5.320,00 |
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2016NE00012
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM MANUTENCAO PREDIAL |
0,00 | 2.800,00 | 2.800,00 |
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2016NE00026
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO AO FUMBEM PARTE PATRONAL DO MES DE JANEIRO/2016 |
3.254,49 | 3.254,49 | 3.254,49 |
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2016NE00027
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO PARA PAGAMENTO DA PREVIDENCIA PARTE PATRO NAL DO MES DE JANEIRO/2016 |
23.775,64 | 23.325,64 | 23.775,64 |
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2016NE00028
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO PARA PAGAMENTO CONTRIBUICAO PATRONAL AO FEPA DO MES DE JANEIRO/16 |
10.829,81 | 10.829,81 | 10.829,81 |
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2016NE00110
Dt. Emissão: Descrição: AGUA MINERAL SEM GAS ACUCAR TIPO CRISTAL CAFE TORRADO E MOIDO, EM PO HOMOGENIO FINO, EMPACOTADO A VACU |
0,00 | 295,50 | 295,50 |
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2016NE00121
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DE COBRIR DESPESA COM PASSAGENS AEREAS |
-1.218,76 | 0,00 | 0,00 |
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2016NE00153
Dt. Emissão: Descrição: EMEPNHO PARA COBRIR DES PESAS COM LOCACAO DE VEICULO |
0,00 | 32.950,00 | 32.950,00 |
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2016NE00184
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM VIGILANCIA NO ME SES DE JUNHO A GOSTO E DIFERENCA RETROATIVA DE CONVENCAO COLETIVA |
0,00 | 17.942,28 | 17.942,28 |
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2016NE00200
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS MESES DE JUNHO A AGOSTO |
0,00 | 3.823,07 | 3.823,07 |
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2016NE00201
Dt. Emissão: Descrição: EMEPNHO PARA COBRIR DESPESAS COM POSTAGENS NOS MESES DE JUNHO A AGOSTO |
0,00 | 8.028,74 | 8.028,74 |
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2016NE00203
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM MAO DE OBRA DE LIMPEZA PARA OS MESES DE JUNHO A AGOSTO |
0,00 | 4.327,24 | 4.327,24 |
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2016NE00243
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO PARA PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DE VIAGEM |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2016NE00244
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DE DESPESA PARA ADIANTAMENTO DE VIAGEM SERVICO |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2016NE00247
Dt. Emissão: Descrição: DISPENSADOR PVC, FIXO NA PAREDE, 10 CMX500M, DISPENSADOR DE PAPEL HIGIENICO |
0,00 | 130,00 | 130,00 |
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2016NE00248
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL DA SEDE NOS MESES DE JULHO A SETEMBRO |
0,00 | 23.000,00 | 23.000,00 |
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2016NE00250
Dt. Emissão: Descrição: GASOLINA AUTOMOTIVA, COMUM OLEO DIESEL COMUM |
0,00 | 9.304,03 | 9.304,03 |
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2016NE00252
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DE DESPESAS COM SERVICOS DE TELEFONIA |
0,00 | 586,89 | 586,89 |
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2016NE00283
Dt. Emissão: Descrição: PAPEL HIGIENICO DE PRIMEIRA QUALIDADE, COM FOLHA SIMPLES, SEM PERFUME, TIPO ROLAO DE 500 METROS, DE COR BRANCA TOALHA DE PAPEL MEDINDO 23X27 BRANCO PICOTADO |
0,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
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2016NE00293
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO PARA PAGAMENTO DEPREVIDENCIA 2016 PARA RE GULARIZACAO DE PENDENCIASPERANTE A RECEITA FEDERALCONFORME RELATORIO NO PROCESSO 176399/2016 |
0,00 | 0,00 | 2.243,57 |
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2016NE00304
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO PARA PAGAMENTO DE 12,5 DIARIAS TECNICAS PARA O PERIODO DE 05 A 17 DE SETEMBRO, NO VALOR UNITARIA DE 212,12. |
0,00 | 2.651,50 | 2.651,50 |
|
2016NE00305
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO PARA PAGAMENTO DE 12,5 DIARIAS TECNICAS NO VALOR UNITARIO DE 212,12 |
0,00 | 2.651,50 | 2.651,50 |
|
2016NE00306
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO PARA PAGAEMNTO DE 12,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE 212,12 |
0,00 | 2.651,50 | 2.651,50 |
|
2016NE00307
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO PARA PAGAMENTO DE 12,5 DIARIAS TECNICAS NO VALOR UNITARIO DE 212,12 |
0,00 | 2.651,50 | 2.651,50 |
|
2016NE00308
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO PARA PAGAMENTO DE 19,5 DIARIAS TECNICAS PARA FISCALIZACAO NO VALOR UNITARIO DE 212,12 |
0,00 | 4.136,34 | 4.136,34 |
|
2016NE00309
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO PARA PAGAMENTO DE 12,5 DIARIAS TECNICAS NOVALOR UNITARIO DE 212,12 |
0,00 | 2.651,50 | 2.651,50 |
|
2016NE00310
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO PARA PAGAMENTO DE 12,5 DIARIAS PARA FISCA LIZACAO NO VALOR UNITARIO DE 212,12 |
0,00 | 2.651,50 | 2.651,50 |
|
2016NE00311
Dt. Emissão: Descrição: EMEPNHO PARA PAGAMENTO DE 12,5 DIARIAS PARA FISCALIZACAO NO VALOR UNITARIO DE 212,12 |
0,00 | 2.651,50 | 2.651,50 |
|
2016NE00312
Dt. Emissão: Descrição: EMEPNHO PARA PAGAMENTO DE 12,5 DIARIAS PARA FISCALIZAO NO VALOR UNITARIO DE 212,12 |
0,00 | 2.651,50 | 2.651,50 |
|
2016NE00313
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO PARA PAGAMENTO DE12,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE 212,12 |
0,00 | 2.651,50 | 2.651,50 |
|
2016NE00314
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO PARA PAGAMENTO DE 12,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE 212,12 |
0,00 | 2.651,50 | 2.651,50 |
|
2016NE00315
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO PARA PAGAMENTO DE 12,5 DIARIAS NO VALOR UNITARIO DE 212,12 |
0,00 | 2.651,50 | 2.651,50 |
|
2016NE00316
Dt. Emissão: Descrição: NE PARA 12,5 DIARIAS PARA VIAGEM DE FISCALIZACAO METROLOGICA. VALOR UNITARIO DAS DIARIAS 212,12 |
0,00 | 2.651,50 | 2.651,50 |
|
2016NE00317
Dt. Emissão: Descrição: NE PARA 12,5 DIARIAS PARA VIAGEM DE FISCALIZACAO METROLOGICA. VALOR UNITARIO DAS DIARIAS 212,12 |
0,00 | 2.651,50 | 2.651,50 |
|
2016NE00318
Dt. Emissão: Descrição: NE PARA 12,5 DIARIAS PARA VIAGEM DE FISCALIZACAO METROLOGICA. VALOR UNITARIO DAS DIARIAS 212,12 |
0,00 | 2.651,50 | 2.651,50 |
|
2016NE00319
Dt. Emissão: Descrição: NE PARA 12,5 DIARIAS PARA VIAGEM DE FISCALIZACAO METROLOGICA. VALOR UNITARIO DAS DIARIAS 212,12 |
0,00 | 2.651,50 | 2.651,50 |
|
2016NE00320
Dt. Emissão: Descrição: NE PARA 12,5 DIARIAS PARA VIAGEM DE FISCALIZACAO METROLOGICA. VALOR UNITARIO DAS DIARIAS 212,12 |
0,00 | 2.651,50 | 2.651,50 |
|
2016NE00321
Dt. Emissão: Descrição: NE PARA 12,5 DIARIAS PARA VIAGEM DE FISCALIZACAO METROLOGICA. VALOR UNITARIO DAS DIARIAS 212,12 |
0,00 | 2.651,50 | 2.651,50 |
|
2016NE00322
Dt. Emissão: Descrição: NE PARA 12,5 DIARIAS PARA VIAGEM DE FISCALIZACAO METROLOGICA. VALOR UNITARIO DAS DIARIAS 212,12 |
0,00 | 2.651,50 | 2.651,50 |
|
2016NE00323
Dt. Emissão: Descrição: NE PARA 12,5 DIARIAS PARA VIAGEM DE FISCALIZACAO METROLOGICA. VALOR UNITARIO DAS DIARIAS 212,12 |
0,00 | 2.651,50 | 2.651,50 |
|
2016NE00324
Dt. Emissão: Descrição: NE PARA 19,5 DIARIAS PARA VIAGEM DE FISCALIZACAO METROLOGICA. VALOR UNITARIO DAS DIARIAS 212,12 |
0,00 | 4.136,34 | 4.136,34 |
|
2016NE00325
Dt. Emissão: Descrição: NE PARA 12,5 DIARIAS PARA VIAGEM DE FISCALIZACAO METROLOGICA. VALOR UNITARIO DAS DIARIAS 212,12 |
2.651,50 | 2.651,50 | 2.651,50 |
|
2016NE00326
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO PARA CUBRIR DESPESAS COM ADIANTAMENTO DE VIAGEM |
950,00 | 950,00 | 950,00 |
|
2016NE00327
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM ADIANTAMENTO DE VIAGEM - SERVICO |
100,00 | 100,00 | 100,00 |
|
2016NE00328
Dt. Emissão: Descrição: ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA FISCALIZACAO NO INTERIOR DO ESTADO - DESPESAS DE CONSUMO |
454,05 | 454,05 | 454,05 |
|
2016NE00329
Dt. Emissão: Descrição: ADIANTAMENTO PARA VIAGEM DE FISCALIZACAO NO INTERIOR DO ESTADO - SERVICO |
30,00 | 30,00 | 30,00 |
|
2016NE00330
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DE DESPESA COM ADIANTAMENTO DE VAIGEM DE FISCALIZACAO PARA O INTERIOR DO ESTADO - CONSUMO |
1.129,88 | 1.129,88 | 1.129,88 |
|
2016NE00331
Dt. Emissão: Descrição: EWMPENHO DE DEPESA COMA DIANTAMENTO DE VIAGEM PARA FISCALIZACAO NO INTERIOR DO ESTADO - SERVICO |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2016NE00332
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DE DESPESA COM ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARAFISCALIZACAO NO INTERIOR DO ESTADO - CONSUMO |
950,00 | 950,00 | 950,00 |
|
2016NE00333
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DE DESPESA COM ADIANATAMENTO DE VIAGEM PA RA DISCALIZACAO NO INTERIOR DO ESTADO - SERVICO |
100,00 | 100,00 | 100,00 |
|
2016NE00334
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM ADIANTAMENTO DE VIAGEM |
839,15 | 839,15 | 839,15 |
|
2016NE00335
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM ADIANTAMENTODE VIAGEM |
50,00 | 50,00 | 50,00 |
|
2016NE00336
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM ADIANTAMENTO DE VIAGEM |
750,00 | 750,00 | 750,00 |
|
2016NE00337
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO PARA COBRIR DESPE PESAS COM ADIANTAMENTO VIAGEM VIAGEM |
100,00 | 100,00 | 100,00 |
|
2016NE00338
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO PARA ADIANTAMENTO DE VIAGEM DE FISCALIZACAO NO INTERIOR DO ESTADO NO PERIODO DE 05 A 17/09 |
850,00 | 850,00 | 850,00 |
|
2016NE00339
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO PARA ADIANTAMENTO DE VIAGEM DE FISCALIZACAO NO INTERIOR DO ESTADO NO PERIODO DE 05 A 17/09 |
100,00 | 100,00 | 100,00 |
|
2016NE00340
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA CONSUMO |
950,00 | 950,00 | 950,00 |
|
2016NE00341
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA SERVICO |
100,00 | 100,00 | 100,00 |
|
2016NE00342
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM ADIANTAMENTO DE VAIGEM |
950,00 | 950,00 | 950,00 |
|
2016NE00343
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM ADIANTAMENTO DE VIAGEM |
100,00 | 100,00 | 100,00 |
|
2016NE00344
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO PARA COBRIR DES PESAS COM ADIANTAMENTO DEVIAGEM |
950,00 | 950,00 | 950,00 |
|
2016NE00345
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DE DESPESA COM ADIANTAMENTO DE VIAGEM SERVICO |
300,00 | 300,00 | 300,00 |
|
2016NE00346
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DE DESPESA COM ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA CONSUMO |
950,00 | 950,00 | 950,00 |
|
2016NE00347
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DE DESPESA COM ADIANTAMENTO DE VIAGEM - SERVICO |
100,00 | 100,00 | 100,00 |
|
2016NE00348
Dt. Emissão: Descrição: GASOLINA AUTOMOTIVA, COMUM OLEO DIESEL COMUM |
17.745,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2016NE00349
Dt. Emissão: Descrição: NE PARA 12,5 DIARIAS PARA VIAGEM DE FISCALIZACAO METROLOGICA. VALOR UNITARIO DAS DIARIAS 212,12 |
2.651,50 | 2.651,50 | 2.651,50 |
|
2016NE00350
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DE DESPESA COM SERVICOS TERCEIRIZADOS |
4.327,24 | 0,00 | 0,00 |
|
2016NE00351
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM ALUGUEL DE IMOVEL DE SETEMBRO A DEZEMBRO |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2016NE00354
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DE DESPESA PARA COBRIR ALUGUEL DE OUTUBRO A DEZEMBRO |
69.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2016NE00357
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DE DESPESA COM SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA PARA DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO |
550,00 | 550,00 | 550,00 |
|
2016NE00358
Dt. Emissão: Descrição: ALCOOL COM TIPO ACETONA 1000ML CESTO PARA LIXO EM PLASTICO, VASADO, NO TAMANHO MEDIO, SEM TAMPA DESODORIZADOR DE AR DESODORIZANTE DE AMBIENTE EM AE, COM FRAG |
1.109,40 | 0,00 | 0,00 |
|
2016NE00359
Dt. Emissão: Descrição: AGUA SANITARIA LIQUIDA, COM HIPOCLORITO DE SODIO, PARA ROMVER MANCHAS ALCOOL COM 70%, ETILICO HIDRATADO, EM GEL DESINFETANTE LIQUIDO CONCENTRADO, LIMPEZA E DESINFECCAO, CONT |
1.242,12 | 0,00 | 0,00 |
|
2016NE00360
Dt. Emissão: Descrição: ESPONJA PARA LIMPEZA TIPO DUPLA FACE, DE POLIURETANO COM FIBRA SINTETICA ABRASIVA, NO FORMATO RETANGULAR LUVA DESCARTAVEL DE LATEX, MEDINDO 8.5 |
187,20 | 0,00 | 0,00 |
|
2016NE00361
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA CONTRIBUICAO PARA O PASEP REFERENTE AO MES DE JULHO |
4.002,31 | 4.002,31 | 4.002,31 |
|
2016NE00362
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DE 2,5 DIARIAS ADMINISTRATIVAS PARA IMPERATRIZ NO PERIODO DE 12 A 14/09 |
873,48 | 873,48 | 873,48 |
|
2016NE00363
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DE 2,5 DIARIAS ADMINISTRATIVAS PRA IMPERATRIZ, NO PERIODO DE 12 A 14/09 |
717,50 | 717,50 | 717,50 |
|
2016NE00364
Dt. Emissão: Descrição: TAXA DE LICENCIAMENTO VEICULOS DO PATRIMONIO INMEQ |
302,36 | 302,36 | 302,36 |
|
2016NE00365
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS EM VIAGEM DE FISCALIZACAO |
450,00 | 450,00 | 450,00 |
|
2016NE00366
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DPVAT E LICENCIAMENTO SIENA ANOS 2015 E 2016 |
362,48 | 362,48 | 362,48 |
|
2016NE00367
Dt. Emissão: Descrição: SUPRIMENTO PARA DESPESAS DE CONSUMO EM VIAGEM DE VERIFICACAO |
330,00 | 330,00 | 330,00 |
|
2016NE00368
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO PARA CONTRATACAO DE EMPRESA FORNECEDORA DE MAO DE OBRA TERCEIRIZADA PARA LIMPEZA. ESTIMATIVAPARA OUTUBRO A DEZEMBRO. |
14.527,62 | 0,00 | 0,00 |
|
2016NE00374
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM POSTAGENS NOS MESES DE OUTUBRO A DEZEMBRO. RAP INSCRITO: 16.456,27 |
35.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2016NE00375
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA PARA OS MESES DE OUTUBRO A DEZEMBRO. RAP INSCRITO: 8.000,00 |
35.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2016NE00376
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM VIGILANCIA ARMADA PARA OS MESES DE OUTUBRO A DEZEMBRO |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2016NE00378
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM VIGILANCIA ARMADAOUT A DEZ |
53.826,84 | 0,00 | 0,00 |
|
2016NE00379
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO PARA COBRIR DES PESAS COM LOCACAO DE VEI CULO PARA OS MESES DE OUTUBRO A DEZEMBRO |
105.120,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2016NE00380
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO PARA COBRIR DES PESAS COM MANUTENCAO PREDIAL ATE O FINAL DO EXERCICIO |
35.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2016NE00381
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO PARA PAGAMENTO DEVERBAS RESCISORIAS A EX SERVIDORA CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO. |
2.638,09 | 2.638,09 | 16,17 |
|
2016NE00382
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO PARA PAGAMENTO DEVERBAS RESCISORIAS A EX SERVIDORA CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO. |
2.211,23 | 2.211,23 | 2.211,23 |
|
2016NE00386
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO PARA PAGAMENTO DE3,5 DIARIAS NO PERIODO DE 04 A 07/10 PARA TREINA MENTO DA FUNCIONARIA DA REGINAL DE IMPERATRIZ, NASEDE DESTE OD |
742,42 | 742,42 | 742,42 |
| Totais: | 664.768,47 | 456.490,74 | 456.472,55 |
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+
