Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|
2016NE00109
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DE DESPESA COM SERVICO DE ENERGIA ELETRICA |
474,91 | 6.039,39 | 6.039,39 |
2016NE00200
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS MESES DE JUNHO A AGOSTO |
15.000,00 | 0,00 | 0,00 |
Totais: | 15.474,91 | 6.039,39 | 6.039,39 |
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