| Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|
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2016NE00162
Dt. Emissão: Descrição: EMEPNHO DE DEPESA COM DIARA PARA BELEM NO PERIODO DE 24 A 29/04/16 |
2.264,79 | 2.264,79 | 2.264,79 |
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2016NE00216
Dt. Emissão: Descrição: RESSARCIMENTO DE SERVIDORCOM DESPESAS DE VIAGEM |
304,44 | 304,44 | 304,44 |
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2016NE00231
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO PARA CUBRIR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO |
195,00 | 195,00 | 195,00 |
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2016NE00467
Dt. Emissão: Descrição: SUPRIMENTO PARA DESPESA COM COMBUSTIVEL EM VIAGEM METROLOGICA |
287,00 | 287,00 | 287,00 |
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2016NE00468
Dt. Emissão: Descrição: SUPRIMENTO PARA DESPESA COM SERVICO EM VIAGEM METROLOGICA |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2016NE00522
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO PARA DESPESA COM 12,5 DIARIAS, NO VALOR UNITARIO DE 212,12, PARA FISCALIZACAO METROLOGICA |
2.651,50 | 2.651,50 | 2.651,50 |
| Totais: | 5.702,73 | 5.702,73 | 5.702,73 |
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