| Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|
|
2016NE00146
Dt. Emissão: Descrição: NOTA DE EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS COM ABASTECIMENTO DAS VIATURAS DESTE BATALHAO NO MES DE JULHOCONFORME NOTA FISCAL N. 05291, PROCESSO N. 141/2016-15. BPM. |
0,00 | 15.361,94 | 15.361,94 |
|
2016NE00147
Dt. Emissão: Descrição: NOTA DE EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO, NO MES DE JULHO, COFORME N.F N. 052190, PROCESSO N. 142/2016-15. BPM. |
0,00 | 7.546,46 | 7.546,46 |
|
2016NE00148
Dt. Emissão: Descrição: NOTA DE EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS COM ABASTECIMENTO DAS VIATURAS DESTE BATALHAO NO MES DE AGOSTO, CONF. NOTA FISCAL N. 701918, PROCESSO N 143/2016-15. BPM. |
0,00 | 18.959,54 | 18.959,54 |
|
2016NE00150
Dt. Emissão: Descrição: CARNE BOVINA DE PRIMEIRA, TIPO ALCATRA, SEM OSSO LINGUICA TIPO CALABRESA ALIMENTO PRE PREPARADO TIPO ENGREDIENTE, PARA FEIJOADA, EMBAL |
0,00 | 16.004,00 | 16.004,00 |
|
2016NE00151
Dt. Emissão: Descrição: CARNE BOVINA DE PRIMEIRA, TIPO ALCATRA, SEM OSSO LINGUICA TIPO CALABRESA ALIMENTO PRE PREPARADO TIPO ENGREDIENTE, PARA FEIJOADA, EMBAL |
0,00 | 17.001,00 | 17.001,00 |
|
2016NE00153
Dt. Emissão: Descrição: DIARIA PARA CUSTEAR DESPESA COM VIAGEM P/SAO LUIS GONZAGA-MA,NO 28/04/16,RETORNO 29/04/16,PARA SER INQUIRIDO EM AUDIENCIA NOSAUTOS ACAO PENAL N.746652038100127,MOVIDA PELO MPE-MA,DESFAVOR DE GILBERTO GIL RODRIGU |
0,00 | 133,00 | 133,00 |
|
2016NE00154
Dt. Emissão: Descrição: DIARIA PARA CUSTEAR DESPESA COM VIAGEM P/SAO LUIS GONZAGA-MA, DIA 08/08/16,RETORNO 09/08/16, PARA REFORCAR O POLICIAMENTO DAQUELE DESTACAMENTO DA PMMA, CONFORME NOTA P/ BEI N.6648490895/16-P/1-15. BPMPUBLICADO N |
0,00 | 133,00 | 133,00 |
|
2016NE00155
Dt. Emissão: Descrição: DIARIA PARA CUSTEAR DESPESA COM VIAGEM P/CONCEICAODO LAGO ACU-MA,05/08/16, RETORNO 06/08/16, PARA REFORCAR O POLICIAMENTO DO EFETIVO, DURANTE OPERACAONO COMBATE AO TRAFICO DE ENTORPECENTES, CONFORME NT P/ BEI N. |
0,00 | 133,00 | 133,00 |
|
2016NE00156
Dt. Emissão: Descrição: DIARIA PARA CUSTEAR DESPESA COM VIAGEM P/CONCEICAODO LAGO ACU-MA,05/08/16, RETORNO 06/08/16, PARA REFORCAR O POLICIAMENTO DO EFETIVO, DURANTE OPERACAONO COMBATE AO TRAFICO DE ENTORPECENTES, CONFORME NT P/ BEI N. |
0,00 | 133,00 | 133,00 |
|
2016NE00157
Dt. Emissão: Descrição: DIARIA PARA CUSTEAR DESPESA COM VIAGEM P/CONCEICAODO LAGO ACU-MA,05/08/16, RETORNO 06/08/16, PARA REFORCAR O POLICIAMENTO DO EFETIVO, DURANTE OPERACAONO COMBATE AO TRAFICO DE ENTORPECENTES, CONFORME NT P/ BEI N. |
0,00 | 133,00 | 133,00 |
|
2016NE00158
Dt. Emissão: Descrição: DIARIA PARA CUSTEAR DESPESA COM VIAGEM P/ SAO LUISGONZAGA-MA, EM 09/08/2016,RETORNO 10/08/2016, PARASER INQUERIDO EM AUDIENCIA NOS AUTOS DA ACAO PENALN.2737920138100127,MOVIDAPELO MPE-MA,EM DESFAVOR DE JUVENILSO |
0,00 | 143,00 | 143,00 |
|
2016NE00159
Dt. Emissão: Descrição: DIARIA PARA CUSTEAR DESPESA COM VIAGEM P/LAGO DA PEDRA-MA, DIA 03/08/2016, RETORNO 04/08/2016, PARA REFORCAR O POLICIAMENTO DO EFETIVO DURANTE A OPERACAO NO COMBATE AO TRAFICODE ENTORPECENTES,CONFORMENT.BEI N.45 |
0,00 | 133,00 | 133,00 |
|
2016NE00160
Dt. Emissão: Descrição: DIARIA PARA CUSTEAR DESPESA COM VIAGEM P/LAGO DA PEDRA-MA, DIA 03/08/2016, RETORNO 04/08/2016, PARA REFORCAR O POLICIAMENTO DO EFETIVO DURANTE A OPERACAO NO COMBATE AO TRAFICODE ENTORPECENTES,CONFORMENT.BEI N.45 |
0,00 | 133,00 | 133,00 |
|
2016NE00161
Dt. Emissão: Descrição: DIARIA PARA CUSTEAR DESPESA COM VIAGEM P/LAGO DA PEDRA-MA, DIA 03/08/2016, RETORNO 04/08/2016, PARA REFORCAR O POLICIAMENTO DO EFETIVO DURANTE A OPERACAO NO COMBATE AO TRAFICODE ENTORPECENTES,CONFORMENT.BEI N.45 |
0,00 | 133,00 | 133,00 |
|
2016NE00162
Dt. Emissão: Descrição: DIARIA PARA CUSTEAR DESPESA COM VIAGEM P/SAO LUIS-MA, EM 12/08/2016, RETORNO 13/08/2016, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA UNIDADE JUNTO A DAL,CONFORME NT BEI 1366728466/2016-P/1-15.BPM, PUBLICADO NO BI 032 |
0,00 | 143,00 | 143,00 |
|
2016NE00163
Dt. Emissão: Descrição: DIARIA PARA CUSTEAR DESPESA COM VIAGEM P/SAO LUIS-MA, EM 12/08/2016, RETORNO 13/08/2016, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA UNIDADE JUNTO A DAL,CONFORME NT BEI 1366728466/2016-P/1-15.BPM, PUBLICADO NO BI 032 |
0,00 | 133,00 | 133,00 |
|
2016NE00164
Dt. Emissão: Descrição: DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSEDA UNIDADE JUNTO A DAL EMSAO LUIS-MA DIA 12/08/2016, RETORNANDO DIA 13/08/2016. CONFORME NOTA N.3842730402/2016 BI N.032, 12/08/2016. |
0,00 | 153,00 | 153,00 |
|
2016NE00165
Dt. Emissão: Descrição: DIARIA PARA CUSTEAR DESPESA COM VIAGEM PARA A CIDADE DE LAGO VERDE-MA, DIA 11/08/2016, RETORNO DIA 12/08/2016, PARA REFORCAR O POLICIAMENTO DURANTE OPERACAO DO COMBATE AO TRAFICO DE ENTORPECENTES. NOTA N. 745070 |
0,00 | 133,00 | 133,00 |
|
2016NE00166
Dt. Emissão: Descrição: DIARIA PARA CUSTEAR DESPESA COM VIAGEM PARA A CIDADE DE LAGO VERDE-MA, DIA 11/08/2016, RETORNANDO DIA 12/08/2016, PARA REFORCAR O POLICIAMENTO DURANTEA OPERACAO DE COMBATE AO TRAFICO DE ENTORPECENTES NOTA N.7450 |
0,00 | 133,00 | 133,00 |
|
2016NE00167
Dt. Emissão: Descrição: DIARIA PARA CUSTEAR DESPESA COM VIAGEM PARA A CIDADE DE LAGO VERDE-MA, DIA 11/08/2016, RETORNANDO DIA 12/08/2016, PARA REFORCAR O POLICIAMENTO DURANTEA OPERACAO DE COMBATE AO TRAFICO DE ENTORPECENTES NOTA N.7450 |
0,00 | 133,00 | 133,00 |
|
2016NE00168
Dt. Emissão: Descrição: DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM PARA A CIDADE DE VITORINO FREIRE/MAA FIM DE SER INQUIRIDO EM AUDIENCIA DE ACAO PENAL N. 1545-41.2015.8.10.0062DIA 18/08/16, RETORNANDO DIA 19/08/2016, CONF. NOTA N. 907277 |
0,00 | 133,00 | 133,00 |
|
2016NE00169
Dt. Emissão: Descrição: DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM PARA A CIDADE DE CONCEICAO DO LAGO ACU, DIA 20/08/2016, A FIM DE REFORCAR O POLICIAMENTO LOCAL, EM OPERACAO DE COMBATE AO TRAFICO DE DROGAS, RETORNANDO EM 21/08/16, CONF. |
0,00 | 133,00 | 133,00 |
|
2016NE00170
Dt. Emissão: Descrição: DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM PARA A CIDADE DE CONCEICAO DO LAGO ACU, DIA 20/08/2016, A FIM DE REFORCAR O POLICIAMENTO LOCAL, EM OPERACAO DE COMBATE AO TRAFICO DE DROGAS, RETORNANDO EM 21/08/16, CONF. |
0,00 | 133,00 | 133,00 |
|
2016NE00171
Dt. Emissão: Descrição: DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM PARA A CIDADE DE SAO MATEUS/MA, A FIM DE REFORCAR O POLICIAMENTO DA REFERIDA CIDADE, NOS DIAS 20 E 21/08/16, RETORNANDO EM 22/08/16, CONFORME NOTA N. 638220795/16-15. BPM, |
0,00 | 286,00 | 286,00 |
|
2016NE00172
Dt. Emissão: Descrição: DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM PARA A CIDADE DE LAGO VERDE - MA, NO DIA 20/08/2016, A FIM DE REFORCAR O POLICIAMENTOEM OPERACAO REALIZADA NA REFERIDA CIDADE, DEVENDO RETORNAR DIA 21/08/2016, CONFORME NO |
0,00 | 133,00 | 133,00 |
|
2016NE00173
Dt. Emissão: Descrição: DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM PARA A CIDADE DE LAGO VERDE/MA, A FIM DE REFORCAR O POLICIAMENTO LOCAL DURANTE OPERACAO REALIZADA NO DIA 20/082016, DEVENDO RETORNAR DIA 21/08/16, CONFORME NOTAN. 97281573 |
0,00 | 133,00 | 133,00 |
|
2016NE00174
Dt. Emissão: Descrição: DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM PARA AS CIIDADES DE LAGO VERDE E LAGO ACU/MA, PARA REFORCAR O POLICIAMENTO EM OPERACAO A SER REALIZADA NOS REFERIDOS MUNICIPIOS, EM 20/08/16, RETORNANDO EM 21/08/16, CONF. |
0,00 | 133,00 | 133,00 |
|
2016NE00175
Dt. Emissão: Descrição: DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM PARA A CIDADE DE ALTAMIRA/MA, A FIM DE REFORCAR O EFETIVO LOCAL, EM OPERACAO POLICIAL, NOS DIAS 10 E 11/10/16, RETORNANDO EM 12/10/16, CONFORME NOTA N. 8716100948/16-15. B |
0,00 | 266,00 | 266,00 |
|
2016NE00176
Dt. Emissão: Descrição: DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM PARA SAO LUIS/MA, NO PERIODO DE 19 A 21/10/2016, A FIM DE TRATAR ASSUNTOS DO P/4 DESTE BATALHAO, JUNTO AO COMANDO GERAL, DEVENDO RETORNAR DIA 22/10/16, CONFORME NOTA N. 38 |
0,00 | 399,00 | 399,00 |
|
2016NE00177
Dt. Emissão: Descrição: DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM PARA SAO LUIS - MA, A FIM DE BUSCAR FARDAMENTO E TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DA UNIDADE NO COMANDO GERAL, DIAS 05 E 06/10/16, RETORNANDO DIA 07/10/16, CONF. NOTA N. 69915 |
0,00 | 346,00 | 346,00 |
|
2016NE00178
Dt. Emissão: Descrição: DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM PARA SAO LUIS/MA, A FIM ACOMPANHAR O COMANDANTE DA UNIDADE NA BUSCA POR FARDAMENTO E TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DA UNIDADE, NOS DIAS 05 E 06/10/16, RETORNANDOEM 07/10/16 |
0,00 | 306,00 | 306,00 |
|
2016NE00179
Dt. Emissão: Descrição: DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM PARA SAO LUIS - MA, DIA 21/10/16, A FIM PARTICIPAR DE CONFERENCIA DE BALANCETES DO MES DE SETEMBRO DESTE BATALHAO, RETORNANDO EM 22/10/16, CONFORME NOTA N. 7096586312/16-1 |
0,00 | 133,00 | 133,00 |
|
2016NE00180
Dt. Emissão: Descrição: DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM PARA SAO LUIS/MA, DIA 21/10/2016, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO DO SGI-SISTEMA DE GERENCIAMENTODE INFORMACOESRETORNANDO DIA 22/10/2016CONFORME NOTA N. 4752171357/2016-15. |
0,00 | 133,00 | 133,00 |
|
2016NE00181
Dt. Emissão: Descrição: DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM PARA SAO LUIS/MA, A FIM DE TRATAR ASSUNTOS REFERENTE AO P/4 DO 15. BPM E FAZER ENTREGA DE DOCUMENTOS NOS DIAS 19, 20 E 21/10/16, RETORNANDO EM 22/10/16, CONFORME NOTA N.28 |
0,00 | 399,00 | 399,00 |
|
2016NE00182
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE TELEFONIA FIXA DO NUMERO 3621-1177 (190) REFERENTE AO MES DE SETEMBRO, CONFORME FATURA N. 0700046095229. |
0,00 | 73,74 | 73,74 |
|
2016NE00183
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE TELEFIA FIXA (190) DO NUMERO 3621-1259, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO, CONFORME FATURA N. 0700046095236. |
0,00 | 73,74 | 73,74 |
|
2016NE00184
Dt. Emissão: Descrição: DIARIA PARA CUSTEAR DESPESA COM VIAGEM P/SAO LUIS-MA, NO DIA 27/09/16, RETORNO 28/09/16, PARA CONDUZIR POLICIAIS MILITARES PRESOS AO COMANDO GERAL, CONFORME NOTA P/ BEI. 8456758224/2016-P/1-15. BPM, -PUBLICADO N |
0,00 | 143,00 | 143,00 |
|
2016NE00185
Dt. Emissão: Descrição: DIARIA PARA CUSTEAR DESPESA COM VIAGEM P/SAO LUIS-MA, NO DIA 27/09/16, RETORNO 28/09/16, PARA CONDUZIR POLICIAIS MILITARES PRESOS AO COMANDO GERAL, CONFORME NOTA P/ BEI. 4181342852/2016-P/1-15. BPM, -PUBLICADO N |
0,00 | 133,00 | 133,00 |
|
2016NE00186
Dt. Emissão: Descrição: DIARIA PARA CUSTEAR DESPESA COM VIAGEM P/SAO LUIS-MA, NO DIA 27/09/16, RETORNO 28/09/16, PARA CONDUZIR POLICIAIS MILITARES PRESOS AO COMANDO GERAL, CONFORME NOTA P/ BEI. 4181342852/2016-P/1-15. BPM, -PUBLICADO N |
0,00 | 133,00 | 133,00 |
|
2016NE00187
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM ABASTECIMENTO DAS VIATURAS DO 15. BPM NO MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FATURA N. 399077. |
17.080,09 | 0,00 | 0,00 |
|
2016NE00188
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM ABASTECIMENTO DAS VIATURAS DO 15. BPM NO MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FATURA N. 063382. |
21.634,12 | 0,00 | 0,00 |
|
2016NE00189
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MANUTENCAO COM PECAS DE REPOSICAO PARA A FROTA DE VEICULOS DESTE BATALHAO NO MES DE OUTUBRO, CONFORME FATURA N. 063383. |
1.246,67 | 1.246,67 | 1.246,67 |
|
2016NE00190
Dt. Emissão: Descrição: CARNE BOVINA DE PRIMEIRA, TIPO ALCATRA, SEM OSSO LINGUICA TIPO CALABRESA ALIMENTO PRE PREPARADO TIPO ENGREDIENTE, PARA FEIJOADA, EMBAL |
6.877,17 | 6.877,17 | 6.877,17 |
|
2016NE00191
Dt. Emissão: Descrição: DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM PARA SAO LUIS/MA, A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIAO SOBRE PROCEDIMENTOS DE ENCERRAMENTO DO EXERCICIO E PRESTACAO DE CONTAS, DIA 17/11/16, RETORNANDO DIA 18/11/16, CONF. NOTA |
133,00 | 133,00 | 133,00 |
|
2016NE00192
Dt. Emissão: Descrição: DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM PARA A CIDADE DE LAGO ACU, DIAS 27 E 28/11/2016, PARA PARTICIPAR DE OPERACAO DE COMBATE AO TRAFICO DE DROGAS E ENTORPECENTES, RETORNANDO DIA 29/11/2016, CONF. NOTA N. 9788 |
266,00 | 266,00 | 266,00 |
|
2016NE00193
Dt. Emissão: Descrição: DIARIA PARA CUSTEAR DESPESA COM VIAGEM P/SAO LUIS-MA,EM 16/11/16,RETORNO EM17/11/16, PARA PARTICIPARDE REUNIAO SOBRE PROCEDIMENTOS DE ENCERRAMENTO DO EXERCICIO E PRESTACAO DE CONTAS NO AUDITORIO DA CASA CIVIL(PA |
153,00 | 153,00 | 153,00 |
|
2016NE00194
Dt. Emissão: Descrição: DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM PARA SAO LUIS - MA, A FIM DE RECEBER FARDAMENTOS PENDENTES DE RECEBIMENTO DIA 16/11/16, RETORNANDO EM 17/11/16, CONFORME NOTA N. 10835077/2016, BI N. 045, DE 11/11/16. |
143,00 | 143,00 | 143,00 |
|
2016NE00195
Dt. Emissão: Descrição: DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM PARA A CIDADE DE LAGO ACU, DIAS 22, 23 E 24/11/16, A FIM DE PARTICIPAR DE OPERACAO NA REFERIDA CIDADE DE COMBATE AO TRAFICO DE DROGAS EENTORPECENTES, RETORNANDO DIA 25/11/ |
399,00 | 399,00 | 399,00 |
|
2016NE00196
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE TELEFONIA (190), REFERENTE AO MES DE OUTUBRO, CONFORME FATURA N. 07000046235410. DO NUMERO 3621-1177. |
76,78 | 76,78 | 76,78 |
|
2016NE00197
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE TELEFONIA (190), REFERENTE AO MES DE OUTUBRO, CONFORME FATURA N. 07000046235416. DO NUMERO 3621-1259. |
76,79 | 76,79 | 76,79 |
|
2016NE00198
Dt. Emissão: Descrição: DIARA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM PARA SAO MATEUS/MA, A FIM DE PARTICIPAR DE OPERACAO DE COMBATE AO TRAFICO DE DROGAS, NOS DIAS 18 E 19/11/16, RETORNANDO EM 20/11/16, CONFORME NOTA N. 7115414693/16-15. BPM, |
306,00 | 306,00 | 306,00 |
|
2016NE00199
Dt. Emissão: Descrição: DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM PARA SAO LUIS - MA, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSES DA UNIDADE NOS DIAS 23 E 24/11/2016, DEVENDO RETORNAR DIA 25/11/16, CONFORME NOTA PARA BEI N. 1434162683/2016, |
306,00 | 306,00 | 306,00 |
|
2016NE00200
Dt. Emissão: Descrição: DIARA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM PARA SAO LUIS - MA, SERVINDO DE MOTORISTA PARA O CHEFE DO P/1, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA UNIDADE, EM 23/11/16, DEVENDO RETORNAR DIA 24/11/16, CONFORME NOTA |
133,00 | 133,00 | 133,00 |
|
2016NE00201
Dt. Emissão: Descrição: CARNE BOVINA DE PRIMEIRA, TIPO ALCATRA, SEM OSSO LINGUICA TIPO CALABRESA ALIMENTO PRE PREPARADO TIPO ENGREDIENTE, PARA FEIJOADA, EMBAL |
8.022,22 | 0,00 | 0,00 |
|
2016NE00202
Dt. Emissão: Descrição: CARNE BOVINA DE PRIMEIRA, TIPO ALCATRA, SEM OSSO LINGUICA TIPO CALABRESA ALIMENTO PRE PREPARADO TIPO ENGREDIENTE, PARA FEIJOADA, EMBAL |
7.469,64 | 0,00 | 0,00 |
|
2016NE00203
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO PELOS SERVICOS COM ABASTECIMENTO E FORNECIMENTOS E PECAS DE MANUTENCAO DE VIATURAS NO MES DE NOVEMBRO, CONFORME NOTA DE DEBITO N. 015, PROCESSO N. 198/2016. |
25.769,65 | 0,00 | 0,00 |
|
2016NE00204
Dt. Emissão: Descrição: AGUA SANITARIA LIQUIDA, COM HIPOCLORITO DE SODIO, PARA ROMVER MANCHAS DETERGENTE LIQUIDO, BIODEGRADAVEL, NEUTRO, PARA LIMPEZA EM GERAL BALDE EM PLASTICO RESISTENTE, COM ALCA, CAPACIDADE PARA 20 LI |
4.253,65 | 0,00 | 0,00 |
| Totais: | 94.345,78 | 90.646,83 | 90.646,83 |
.png)
+
