| Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
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2016NE00001
Dt. Emissão: Descrição: DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM PARA CIDADE DE ALTAMIRA/MA, A FIM REFORCAR O POLICIAMENTO NAQUELA CIADE DURANTE O PERIODO DE CARNAVAL, NOS DIAS 06 E 07/02/16, RETORNANDO DIA 08/02/16, CONFORME NOTA N. 2 |
266,00 | 266,00 | 266,00 |
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2016NE00002
Dt. Emissão: Descrição: DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM PARA BREJO DE AREIA - MA, A FIM_DEREFORCAR O POLICIAMENTO NAQUELA CIADE DURANTE O PERIODO DE CARNAVAL, NOS DIAS 06 E 07/02/16, RETORNANDO DIA 08/02/16, CONFORME NOTA N. 5 |
266,00 | 266,00 | 266,00 |
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2016NE00003
Dt. Emissão: Descrição: DIARIA PARA CUSTEAR DESPESA COM VIAGEM PARA MARAJADO SENA-MA, NOS DIAS 07 E08 DE FEVEREIRO_DE 2016,PARA REFORCAR O POLICIAMENTO NAQUELA CIDADE DURANTEO PERIODO DE CARNAVAL,DEVENDO RETORNAR 09/02/16,CONFORME BEI |
266,00 | 266,00 | 266,00 |
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2016NE00004
Dt. Emissão: Descrição: DIARIA PARA CUSTEAR DEPE SA COM VIAGEM P/MIRINZAL-MA,NOS DIAS 08 E 9 FEVEREIRO DE 2016,PARA REFORCARO POLICIAMENTO NAQUELA CIDADE DURANTE O PERIODO DECARNAVAL,DEVENDO RETORNARNO DIA 10/02/16,CONFORME-BEI N.16347 |
266,00 | 266,00 | 266,00 |
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2016NE00005
Dt. Emissão: Descrição: DIARIA PARA CUSTEAR DEPE SA COM VIAGEM P/MIRINZAL-MA,NOS DIAS 08 E 9 FEVEREIRO DE 2016,PARA REFORCARO POLICIAMENTO NAQUELA CIDADE DURANTE O PERIODO DECARNAVAL,DEVENDO RETORNARNO DIA 10/02/16,CONFORME-BEI N.16347 |
266,00 | 266,00 | 266,00 |
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2016NE00006
Dt. Emissão: Descrição: DIARIA PARA CUSTEAR DEPE SA COM VIAGEM P/MIRINZAL-MA,NOS DIAS 08 E 9 FEVEREIRO DE 2016,PARA REFORCARO POLICIAMENTO NAQUELA CIDADE DURANTE O PERIODO DECARNAVAL,DEVENDO RETORNARNO DIA 10/02/16,CONFORME-BEI N.16347 |
266,00 | 266,00 | 266,00 |
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2016NE00007
Dt. Emissão: Descrição: DIARIA PARA CUSTEAR DEPE SA COM VIAGEM P/MIRINZAL-MA,NOS DIAS 08 E 9 FEVEREIRO DE 2016,PARA REFORCARO POLICIAMENTO NAQUELA CIDADE DURANTE O PERIODO DECARNAVAL,DEVENDO RETORNARNO DIA 10/02/16,CONFORME-BEI N.16347 |
266,00 | 266,00 | 266,00 |
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2016NE00008
Dt. Emissão: Descrição: DIARIA PARA CUSTEAR DESPESA COM VIAGEM P/OLHO D'AGUA DAS CUNHAS-MA,NOS DIAS08 E 09 DE FEVEREIRO 2016PARA REFORCAR O POLICIAMENTO NAQUELA CIDADE DURANTE O PERIODO DE CARNAVAL -DEVENDO RETORNAR 10/02/16CONFORME BE |
266,00 | 266,00 | 266,00 |
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2016NE00009
Dt. Emissão: Descrição: DIARIA PARA CUSTEAR DESPESA COM VIAGEM PARA PAULO RAMOS/MARANHAO NOS DIAS 07 E 08 DE FEVEREIRO 2016PARA REFORCAR O POLICIAMENTO NAQUELA CIDADE DURANTE O PERIODO DE CARNAVAL -DEVENDO RETORNAR 09/02/16CONFORME BE |
266,00 | 266,00 | 266,00 |
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2016NE00010
Dt. Emissão: Descrição: DIARIA PARA CUSTEAR DESPESA COM VIAGEM PARA PAULOSRAMOS/MARANHAO NOS DIASEM07 E 08 DE FEVEREIRO 2016PARA REFORCAR O POLICIAMENTO NAQUELA CIDADE DURANTE O PERIODO DE CARNAVAL -DEVENDO RETORNAR 09/02/16CONFORME BE |
266,00 | 266,00 | 266,00 |
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2016NE00011
Dt. Emissão: Descrição: DIARIA PARA CUSTEAR DESPESA COM VIAGEM PARA PAULOSRAMOS/MARANHAO NOS DIASEM07 E 08 DE FEVEREIRO 2016PARA REFORCAR O POLICIAMENTO NAQUELA CIDADE DURANTE O PERIODO DE CARNAVAL -DEVENDO RETORNAR 09/02/16CONFORME BE |
266,00 | 266,00 | 266,00 |
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2016NE00012
Dt. Emissão: Descrição: DIARIA PARA CUSTEAR DESPESA COM VIAGEM P/ VIANA-MANOS DIAS 07 E 08/02/2016-PARA REFORCAR O POLICIAMETO NAQUELA CIDADE DURANTEO PERIODO DE CARNAVAL,DEVENDO RETORNAR 09/02/2016,CONFORME BEI N. 2215985819/2016-15. |
266,00 | 266,00 | 266,00 |
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2016NE00013
Dt. Emissão: Descrição: DIARIA PARA CUSTEAR DESPESA COM VIAGEM P/ VIANA-MANOS DIAS 07 E 08/02/2016-PARA REFORCAR O POLICIAMETO NAQUELA CIDADE DURANTEO PERIODO DE CARNAVAL,DEVENDO RETORNAR 09/02/2016,CONFORME BEI N. 2215985819/2016-15. |
266,00 | 266,00 | 266,00 |
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2016NE00014
Dt. Emissão: Descrição: DIARIA PARA CUSTEAR DESPESA COM VIAGEM P/ VIANA-MANOS DIAS 07 E 08/02/2016-PARA REFORCAR O POLICIAMETO NAQUELA CIDADE DURANTEO PERIODO DE CARNAVAL,DEVENDO RETORNAR 09/02/2016,CONFORME BEI N. 2215985819/2016-15. |
266,00 | 266,00 | 266,00 |
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2016NE00015
Dt. Emissão: Descrição: DIARIA PARA CUSTEAR DESPESA COM VIAGEM P/ VIANA-MANOS DIAS 07 E 08/02/2016-PARA REFORCAR O POLICIAMETO NAQUELA CIDADE DURANTEO PERIODO DE CARNAVAL,DEVENDO RETORNAR 09/02/2016,CONFORME BEI N. 2215985819/2016-15. |
266,00 | 266,00 | 266,00 |
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2016NE00016
Dt. Emissão: Descrição: DIARIA PARA CUSTEAR DESPESA COM VIAGEM P/ VIANA-MANOS DIAS 07 E 08/02/2016-PARA REFORCAR O POLICIAMETO NAQUELA CIDADE DURANTEO PERIODO DE CARNAVAL,DEVENDO RETORNAR 09/02/2016,CONFORME BEI N. 2215985819/2016-15. |
266,00 | 266,00 | 266,00 |
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2016NE00017
Dt. Emissão: Descrição: DIARIA PARA CUSTEAR DESPESA COM VIAGEM P/ VIANA-MANOS DIAS 07 E 08/02/2016-PARA REFORCAR O POLICIAMETO NAQUELA CIDADE DURANTEO PERIODO DE CARNAVAL,DEVENDO RETORNAR 09/02/2016,CONFORME BEI N. 2215985819/2016-15. |
266,00 | 266,00 | 266,00 |
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2016NE00018
Dt. Emissão: Descrição: DIARIA PARA CUSTEAR DESPESA COM VIAGEM P/ VIANA-MANOS DIAS 07 E 08/02/2016-PARA REFORCAR O POLICIAMETO NAQUELA CIDADE DURANTEO PERIODO DE CARNAVAL,DEVENDO RETORNAR 09/02/2016,CONFORME BEI N. 2215985819/2016-15. |
266,00 | 266,00 | 266,00 |
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2016NE00019
Dt. Emissão: Descrição: DIARIA PARA CUSTEAR DESPESA COM VIAGEM P/ VIANA-MANOS DIAS 07 E 08/02/2016-PARA REFORCAR O POLICIAMETO NAQUELA CIDADE DURANTEO PERIODO DE CARNAVAL,DEVENDO RETORNAR 09/02/2016,CONFORME BEI N. 2215985819/2016-15. |
266,00 | 266,00 | 266,00 |
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2016NE00020
Dt. Emissão: Descrição: DIARIA PARA CUSTEAR DESPESA COM VIAGEM A SAO MATEUS, DIAS 06 E 07/02/2016, PARA REFORCAR O POLICIAMETO NAQUELA CIDADE DURANTEO PERIODO DE CARNAVAL,DEVENDO RETORNAR 08/02/2016,CONFORME BEI N. 5570868841/2016-15. |
266,00 | 266,00 | 266,00 |
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2016NE00021
Dt. Emissão: Descrição: DIARIA PARA CUSTEAR DESPESA COM VIAGEM A SAO MATEUS, DIAS 06 E 07/02/2016, PARA REFORCAR O POLICIAMETO NAQUELA CIDADE DURANTEO PERIODO DE CARNAVAL,DEVENDO RETORNAR 08/02/2016,CONFORME BEI N. 5570868841/2016-15. |
266,00 | 266,00 | 266,00 |
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2016NE00022
Dt. Emissão: Descrição: DIARIA PARA CUSTEAR DESPESA COM VIAGEM A SAO MATEUS, DIAS 06 E 07/02/2016, PARA REFORCAR O POLICIAMETO NAQUELA CIDADE DURANTEO PERIODO DE CARNAVAL,DEVENDO RETORNAR 08/02/2016,CONFORME BEI N. 5570868841/2016-15. |
266,00 | 266,00 | 266,00 |
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2016NE00023
Dt. Emissão: Descrição: DIARIA PARA CUSTEAR DESPESA COM VIAGEM A VITORINO FREIRE, 07 E 08/02/2016, PARA REFORCAR O POLICIAMETO NAQUELA CIDADE DURANTEO PERIODO DE CARNAVAL,DEVENDO RETORNAR 09/02/2016,CONFORME BEI N. 9533396634/2016-15. |
266,00 | 266,00 | 266,00 |
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2016NE00024
Dt. Emissão: Descrição: DIARIA PARA CUSTEAR DESPESA COM VIAGEM A LAGO ACU/MA,DIAS 07 E 08/02/2016, PARA REFORCAR O POLICIAMETO NAQUELA CIDADE DURANTEO PERIODO DE CARNAVAL,DEVENDO RETORNAR 09/02/2016,CONFORME BEI N. 5353147449/2016-15. |
266,00 | 266,00 | 266,00 |
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2016NE00025
Dt. Emissão: Descrição: DIARIA PARA CUSTEAR DESPESA COM VIAGEM A SAO L. GONZAGA/MA, 08 E 09/02/16, AFIM DE REFORCAR O POLICIAMENTO NA REFERIDA CIDADE DURANTE O PERIODO DE CARNAVAL, RETORNANDO EM 10/02/16, CONF. BEI-2539988319/2016-15. |
266,00 | 266,00 | 266,00 |
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2016NE00026
Dt. Emissão: Descrição: DIARIA PARA CUSTEAR DESPESA COM VIAGEM A SAO L. GONZAGA/MA, 08 E 09/02/16, AFIM DE REFORCAR O POLICIAMENTO NA REFERIDA CIDADE DURANTE O PERIODO DE CARNAVAL, RETORNANDO EM 10/02/16, CONF. BEI-2539988319/2016-15. |
266,00 | 266,00 | 266,00 |
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2016NE00027
Dt. Emissão: Descrição: DIARIA PARA CUSTEAR DESPESA COM VIAGEM P/ VITORINO FREIRE, 08 E 09/02/16, A FIM DE REFORCAR O POLICIAMENTO NA REFERIDA CIDADE DURANTE O PERIODO DE CARNAVAL, RETORNANDO EM 10/02/16, CONF. BEI-5816035681/2016-15. |
266,00 | 266,00 | 266,00 |
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2016NE00028
Dt. Emissão: Descrição: DIARIA PARA CUSTEAR DESPESA COM VIAGEM PARA OLHO DAGUA DAS CUNHAOS NO PERIODO DE 07 A 09/02/16, A FIM DE REFORCAR O POLICIAMENTO DA REFERIDA CIDADE DURANTE O CARNAVAL, RETORNANDO DIA 10/02/16, CONF. NOTA N. 5820 |
399,00 | 399,00 | 399,00 |
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2016NE00029
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE TELEFONIA FIXA DO 15. BPM, REFERENTE AO CONSUMO NO MES DE DEZEMBRO/15, CONFORME FATURA N. 0700044645113, PROCESSO 029/2016-15. BPM. |
139,99 | 139,99 | 139,99 |
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2016NE00030
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAS VIATURAS DO 15. BPM NO MES DE JANEIRO CONFORME NOTA FICAL N. 775472, PROCESSO N. 030/2016-15. BPM. |
19.813,83 | 19.813,83 | 19.813,83 |
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2016NE00031
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE TELEFONIA FIXA DO 15. BPM, REFERENTE AO CONSUMO NO MES DE JANEIRO/16, C ONFORME FATURA N. 0700044804402, PROCESSO 031/2016 |
99,91 | 99,91 | 99,91 |
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2016NE00032
Dt. Emissão: Descrição: DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM PARA PAULO RAMOS/MA, NO PERIODO DE 06 A 08/02/16, PARA REFORCAR O EFETIVO DA REFERIDA CIDADE DURANTE O CARNAVAL, DEVENDO RETORNAR DIA 09/02/16, CONFORME NOTA N. 9969151905 |
399,00 | 399,00 | 399,00 |
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2016NE00033
Dt. Emissão: Descrição: DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM PARA A CIDADE DE CONCEICAO DO LAGO ACU/MA, NOS DIAS 08 E 09/02/2016, A FIM DE REALIZAR OPERACAO DURANTE O PERIODO DE CARNAVAL, RETORNANDO DIA 10/02/16, CONFORME NOTA N. 28 |
346,00 | 346,00 | 346,00 |
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2016NE00034
Dt. Emissão: Descrição: DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM PARA SAO MATEUS/MA, NO PERIODO DE 22 A 25/02/16, A FIM DE REALIZAR OPERACAO DE COMBATE AO TRAFICO DE DROGAS, DEVENDO RETORNANDO DIA 26/02/16, CONFORME NOTA N. 4949836536/1 |
692,00 | 692,00 | 692,00 |
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2016NE00035
Dt. Emissão: Descrição: DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM PARA ALTAMIRA/MA, A FIM DE REALIZAROPERACAO DE COMBATE AO TRAFICO DE ENTORPECENTES, NO PERIDO DE 26 A 29/02/16, RETORNANDO EM 01/03/16, CONFORME NOTA N. 4954743893/16-15. |
612,00 | 612,00 | 612,00 |
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2016NE00036
Dt. Emissão: Descrição: DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM PARA A CIDADE DE LAGO VERDE - MA, NOS DIAS 22 E 23/02/16, PARA PARTICIPAR DE OPERACAO DE COMBATE AO TRAFICO DE DROGAS, RETORNANDO DIA 24/02/16, CONFORME NOTA N. 9706769777 |
266,00 | 266,00 | 266,00 |
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2016NE00037
Dt. Emissão: Descrição: DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM PARA SAO LUIS - MA, NO DIA 24/02/16, A FIM DE REALIZAR PRESTACAO DE CONTAS E REALIZAR PROCEDIMENTOS DO PROCESSO LICITARIO DO BATALHAO, RETORNANDO DIA 25/02/16, 25/02/16, C |
153,00 | 153,00 | 153,00 |
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2016NE00038
Dt. Emissão: Descrição: DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM PARA SAO LUIS - MA, NO DIA 24/02/16, A FIM DE REALIZAR PRESTACAO DE CONTAS E REALIZAR PROCEDIMENTOS DO PROCESSO LICITARIO DO BATALHAO, RETORNANDO DIA 25/02/16, 25/02/16, C |
133,00 | 133,00 | 133,00 |
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2016NE00039
Dt. Emissão: Descrição: DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM PARA SAO LUIS - MA, NO DIA 24/02/16, A FIM DE REALIZAR PRESTACAO DE CONTAS E REALIZAR PROCEDIMENTOS DO PROCESSO LICITARIO DO BATALHAO, RETORNANDO DIA 25/02/16, 25/02/16, C |
133,00 | 133,00 | 133,00 |
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2016NE00040
Dt. Emissão: Descrição: DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A BACABAL/MA, NOS DIAS 09 E 10/03/16, A FIM DE MINISTRAR TREINAMENTO SOBRE O SISTEMA DE CONSULTA AO BANCO DE DADOS DO DETRAN/MA, RETORNANDO AO BPM DE ORIGEM EM 11/03/16, C |
266,00 | 266,00 | 266,00 |
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2016NE00041
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE TELEFONIA FIXA DO NUMERO 99-3621-3138, PERTENCENTE A ESTE BATALHAO, CONFORME FATURA N. 0700044960972, NO MES DE FEVEREIRO. |
105,25 | 105,25 | 105,25 |
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2016NE00042
Dt. Emissão: Descrição: DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM PARA VITORINO FREIRE-MA, A FIM DE REFORCAR O EFETIVO POLICIAL DA REFERIDA CIDADE NO PERIODO DE 07 A 10/03/2016RETORNANDO EM 11/03/16, CONFORME NOTA N. 1776079578/2016-15. |
532,00 | 532,00 | 532,00 |
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2016NE00043
Dt. Emissão: Descrição: DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM PARA SAO LUIS-MA, DIA 15/03/2016, A FIM DE DESPACHAR DOCUMENTOS NO QCG E ENTREGAR A PRESTACAO DE CONTAS JUNTO A S.T.C, DEVENDO RETORNAR DIA 16/03/16, CONFORME NOTA N. 5862 |
133,00 | 133,00 | 133,00 |
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2016NE00044
Dt. Emissão: Descrição: DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM PARA SAO LUIS-MA, DIA 15/03/2016, A FIM DE DESPACHAR DOCUMENTOS NO QCG E ENTREGAR A PRESTACAO DE CONTAS JUNTO A S.T.C, DEVENDO RETORNAR DIA 16/03/16, CONFORME NOTA N. 5862 |
133,00 | 133,00 | 133,00 |
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2016NE00045
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO PELOS SERVICOS COM ABASTECIMENTO DAS VIATURAS DESTE BATALHAO CONFORME FATURA N. 462120, NO MES DE FEVEREIRO, CONFORME PROCESSO 045/2016. |
11.182,91 | 11.182,91 | 11.182,91 |
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2016NE00046
Dt. Emissão: Descrição: DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM PARA A CIDADE DE VITORINO FREIRE/MA, A FIM DE REALIZAR OPERACAO DE COMBATE AO TRAFICO DE DROGAS E BLITS DE TRANSITO NOS DIAS 04 E 05/03/16, CONFORME NOTA 5931835063/16-15. |
306,00 | 306,00 | 306,00 |
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2016NE00047
Dt. Emissão: Descrição: DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM PARA A CIDADE DE VITORINO FREIRE/MA, DIA 26/03/16, A FIM DE PARTICIPAR DE OPERACAO DE COMBATE AO TRAFICO DE DROGAS NA REFERIDA CIDADE, RETORNANDO DIA 27/06/16, CONFORME NO |
143,00 | 143,00 | 143,00 |
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2016NE00048
Dt. Emissão: Descrição: DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM PARA A CIDADE DE VITORINO FREIRE/MA, DIA 26/03/16, A FIM DE PARTICIPAR DE OPERACAO DE COMBATE AO TRAFICO DE DROGAS NA REFERIDA CIDADE, RETORNANDO DIA 27/06/16, CONFORME NO |
133,00 | 133,00 | 133,00 |
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2016NE00049
Dt. Emissão: Descrição: DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM PARA A CIDADE DE VITORINO FREIRE/MA, DIA 26/03/16, A FIM DE PARTICIPAR DE OPERACAO DE COMBATE AO TRAFICO DE DROGAS NA REFERIDA CIDADE, RETORNANDO DIA 27/06/16, CONFORME NO |
133,00 | 133,00 | 133,00 |
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2016NE00050
Dt. Emissão: Descrição: DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM PARA A CIDADE DE VITORINO FREIRE/MA, DIA 26/03/16, A FIM DE PARTICIPAR DE OPERACAO DE COMBATE AO TRAFICO DE DROGAS NA REFERIDA CIDADE, RETORNANDO DIA 27/06/16, CONFORME NO |
133,00 | 133,00 | 133,00 |
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2016NE00051
Dt. Emissão: Descrição: DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM PARA A CIDADE DE VITORINO FREIRE/MA, DIA 26/03/16, A FIM DE PARTICIPAR DE OPERACAO DE COMBATE AO TRAFICO DE DROGAS NA REFERIDA CIDADE, RETORNANDO DIA 27/06/16, CONFORME NO |
133,00 | 133,00 | 133,00 |
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2016NE00052
Dt. Emissão: Descrição: DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM PARA A CIDADE DE VITORINO FREIRE/MA, DIA 26/03/16, A FIM DE PARTICIPAR DE OPERACAO DE COMBATE AO TRAFICO DE DROGAS NA REFERIDA CIDADE, RETORNANDO DIA 27/06/16, CONFORME NO |
133,00 | 133,00 | 133,00 |
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2016NE00053
Dt. Emissão: Descrição: CARNE BOVINA DE PRIMEIRA, TIPO ALCATRA, SEM OSSO LINGUICA TIPO CALABRESA ALIMENTO PRE PREPARADO TIPO ENGREDIENTE, PARA FEIJOADA, EMBAL |
11.499,95 | 11.499,95 | 11.499,95 |
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2016NE00054
Dt. Emissão: Descrição: DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM PARA SAO LUIS/MA, A FIM DE COMPOR A 36. ETAPA DAS TROPAS ESPECIAIS DA "OPERACAO PEDRINHAS EM PAZ", NO PERIODO DE 29/12/15 A 17/01/2016.CONFORME NOTA N. 1764118267/2016-15. |
3.060,00 | 3.060,00 | 3.060,00 |
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2016NE00055
Dt. Emissão: Descrição: DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM PARA SAO LUIS/MA, A FIM DE COMPOR A 36. ETAPA DAS TROPAS ESPECIAIS DA "OPERACAO PEDRINHAS EM PAZ", NO PERIODO DE 29/12/15 A 17/01/2016.CONFORME NOTA N. 5310029602/2016-15. |
2.660,00 | 2.660,00 | 2.660,00 |
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2016NE00056
Dt. Emissão: Descrição: DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM PARA SAO LUIS/MA, A FIM DE COMPOR A 36. ETAPA DAS TROPAS ESPECIAIS DA "OPERACAO PEDRINHAS EM PAZ", NO PERIODO DE 29/12/15 A 17/01/2016.CONFORME NOTA N. 5310029602/2016-15. |
2.660,00 | 2.660,00 | 2.660,00 |
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2016NE00057
Dt. Emissão: Descrição: DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM PARA SAO LUIS/MA, A FIM DE COMPOR A 37. ETAPA DAS TROPAS ESPECIAIS DA "OPERACAO PEDRINHAS EM PAZ", NO PERIODO DE 18/01/16 A 06/02/2016.CONFORME NOTA N. 9099776787/2016-15. |
3.060,00 | 3.060,00 | 3.060,00 |
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2016NE00058
Dt. Emissão: Descrição: DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM PARA SAO LUIS/MA, A FIM DE COMPOR A 37. ETAPA DAS TROPAS ESPECIAIS DA "OPERACAO PEDRINHAS EM PAZ", NO PERIODO DE 18/01/16 A 06/02/2016.CONFORME NOTA N. 9490819485/2016-15. |
2.660,00 | 2.660,00 | 2.660,00 |
|
2016NE00059
Dt. Emissão: Descrição: DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM PARA SAO LUIS/MA, A FIM DE COMPOR A 37. ETAPA DAS TROPAS ESPECIAIS DA "OPERACAO PEDRINHAS EM PAZ", NO PERIODO DE 18/01/16 A 06/02/2016.CONFORME NOTA N. 9490819485/2016-15. |
2.660,00 | 2.660,00 | 2.660,00 |
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2016NE00060
Dt. Emissão: Descrição: DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM PARA SAO LUIS/MA, A FIM DE COMPOR A 38. ETAPA DAS TROPAS ESPECIAIS DA "OPERACAO PEDRINHAS EM PAZ", NO PERIODO DE 07/02/16 A 26/02/2016.CONFORME NOTA N. 2710682345/2016-15. |
3.060,00 | 3.060,00 | 3.060,00 |
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2016NE00061
Dt. Emissão: Descrição: DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM PARA SAO LUIS/MA, A FIM DE COMPOR A 38. ETAPA DAS TROPAS ESPECIAIS DA "OPERACAO PEDRINHAS EM PAZ", NO PERIODO DE 07/02/16 A 26/02/2016.CONFORME NOTA N. 459364146/2016-15. |
2.660,00 | 2.660,00 | 2.660,00 |
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2016NE00062
Dt. Emissão: Descrição: DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM PARA SAO LUIS/MA, A FIM DE DESPACHAR DOCUMENTOS NO CPAI-1, E TRATAR ASSUNTOS REFERENTE A PRESTACAO DE CONTAS DESTE BATALHAO NO DIAS 29 E 30/03/16, RETORNANDO DIA 31/03/16, |
266,00 | 266,00 | 266,00 |
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2016NE00063
Dt. Emissão: Descrição: DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM PARA SAO LUIS - MA A FIM DE TRATAR ASSUNTOS RELATIVOS A PRESTACAO DE CONTAS E DESPACHAR DOCUMENTOS NO CPAI-1DIAS 29 E 30/03/16, RETORNANDO DIA 31/03/16, CONF. NT, 35156793 |
306,00 | 306,00 | 306,00 |
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2016NE00064
Dt. Emissão: Descrição: DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM PARA SAO LUIS/MA, A FIM DE TRATAR ASSUNTOS RELATIVO A PRESTACAO DE CONTAS DO 15.BPM, JUNTO AO TCE, NO DIA 01/04/16, RETORNANDO DIA 02/04/16, CONFORME NOTA N. 8376620468/20 |
133,00 | 133,00 | 133,00 |
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2016NE00065
Dt. Emissão: Descrição: DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM PARA SAO LUIS/MA, A FIM DE PARTICIPAR DA ABERTURA DO INC, QUE FOI REALIZADA NO DIA 21/03/16, NO AUDITORIO DO QUARTEL DO COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR, RETORNANDO DIA 22 |
173,00 | 173,00 | 173,00 |
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2016NE00066
Dt. Emissão: Descrição: DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM PARA SAO LUIS/MA, A FIM DE PARTICIPAR DA ABERTURA DO INC, QUE FOI REALIZADA NO DIA 21/03/16, NO AUDITORIO DO QUARTEL DO COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR, RETORNANDO DIA 22 |
173,00 | 173,00 | 173,00 |
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2016NE00067
Dt. Emissão: Descrição: DIARIA PARA CUSTEAR DESPESA COM VIAGEM PARA PAULO-RAMOS-MA,NOS DIAS 04,05 E06/04/16,PARA REALIZAR VISTORIA NAS ESTRUTURAS DO DPM DAQUELA CIDADE,RETORNO EM 07/04/16,CONFORME NTPARA BEI N.5937532583/16-DO P/1-15BP |
459,00 | 459,00 | 459,00 |
|
2016NE00068
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO PELOS SERVICOS COM ABASTECIMENTO DAS VIATURAS DO 15. BPM, NO MES DE MARCO CONFORME FATURA N. 204356, PROCESSO 068/16-15. BPM. |
17.349,22 | 17.349,22 | 17.349,22 |
|
2016NE00069
Dt. Emissão: Descrição: DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM PARA A CIDADE DE LAGO DA PEDRA - MA, DIA 20 DE ABRIL DE 2016, PARA PARTICIPAR DE OPERACAO DE COMBATE AO TRAFICO DE DROGAS E REFORCAR O POLICIAMENTO LOCAL, RETORNANDO DIA 2 |
133,00 | 133,00 | 133,00 |
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2016NE00070
Dt. Emissão: Descrição: DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM PARA A CIDADE DE LAGO DA PEDRA - MA, DIA 20 DE ABRIL DE 2016, PARA PARTICIPAR DE OPERACAO DE COMBATE AO TRAFICO DE DROGAS E REFORCAR O POLICIAMENTO LOCAL, RETORNANDO DIA 2 |
133,00 | 133,00 | 133,00 |
|
2016NE00071
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE TELEFONIA FIXA DO NUMERO 99-3621-3138, PERTECENTE A ESTE BATALHAO NO MES DE MARCO, CONFORME PROCESSO 071/2016, FATURA N. 55522. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2016NE00072
Dt. Emissão: Descrição: CARNE BOVINA DE PRIMEIRA, TIPO ALCATRA, SEM OSSO LINGUICA TIPO CALABRESA ALIMENTO PRE PREPARADO TIPO ENGREDIENTE, PARA FEIJOADA, EMBAL |
6.093,98 | 6.093,98 | 6.093,98 |
|
2016NE00073
Dt. Emissão: Descrição: DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM PARA SAO LUIS/MA, NOS DIAS 18 E 19/01/16, A FIM DE ACOMPANHAR O CMT DA UNIDADE DURANTE PASSAGEM DE COMANDO NO COMANDO GERAL DA PMMA, RETORNANDO DIA 20/01/16, CONFORME NOTA |
429,00 | 429,00 | 429,00 |
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2016NE00074
Dt. Emissão: Descrição: DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM PARA SAO LUIS/MA, PARA COMPOR A 39.ETAPA DA "OPERACAO PEDRINHAS EM PAZ", NO PERIODO DDE 27/02/16 A 17/03/2016,DEVENDO RETORNAR DIA 18/03/2016, CONFORME NOTA 8601176097/201 |
3.060,00 | 3.060,00 | 3.060,00 |
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2016NE00075
Dt. Emissão: Descrição: DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM PARA SAO LUIS/MA, PARA COMPOR A 39.ETAPA DA "OPERACAO PEDRINHAS EM PAZ", NO PERIODO DDE 27/02/16 A 17/03/2016,DEVENDO RETORNAR DIA 18/03/2016, CONFORME NOTA 958582946/2016 |
2.660,00 | 2.660,00 | 2.660,00 |
|
2016NE00076
Dt. Emissão: Descrição: DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM PARA SAO LUIS/MA, PARA COMPOR A 40.ETAPA DAS TROPAS ESPECIAIS DA OPERACAO "PEDRINHAS EM PAZ" NO PERIODO DE 18/03/2016 A 31/03/2016, CONFORME NOTA N. 5284599900/2016-15. BP |
2.142,00 | 2.142,00 | 2.142,00 |
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2016NE00077
Dt. Emissão: Descrição: DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM PARA SAO LUIS/MA, PARA COMPOR A 40.ETAPA DAS TROPAS ESPECIAIS DA OPERACAO "PEDRINHAS EM PAZ" NO PERIODO DE 18/03/2016 A 31/03/2016, CONFORME NOTA N. 6944778325/2016-15. BP |
1.862,00 | 1.862,00 | 1.862,00 |
|
2016NE00078
Dt. Emissão: Descrição: DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM PARA SAO LUIS GONZAGA MA, A FIM DE SER INQUIRIDO EM AUDIENCIA DE ACAO PENAL 360-35.2013.8.10.0127 DO MINISTERIO PTBLICO ESTADUAL, DIA 16/02/16, RETORNANDO DIA 17/02/16, CO |
143,00 | 143,00 | 143,00 |
|
2016NE00079
Dt. Emissão: Descrição: DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM PARA SAO LUIS GONZAGA MA, A FIM DE SER INQUIRIDO EM AUDIENCIA DE ACAO PENAL 360-35.2013.8.10.0127 DO MINISTERIO P BLICO ESTADUAL, DIA 30/03/16, RETORNANDO DIA 31/03/16, CO |
143,00 | 143,00 | 143,00 |
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2016NE00080
Dt. Emissão: Descrição: DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM PARA VITORINO FREIRE-MA, NO PERIODO DE 25 A 28/04/2016,PARA PARTICIPAR DE OPERACAO DE COMBATE AO TRAFICO DE DROGAS, RETORNANDO DIA 29/04/2016, CONFORME NOTA N. 7777024587/ |
532,00 | 532,00 | 532,00 |
|
2016NE00081
Dt. Emissão: Descrição: DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM PARA A CIDADE DE BREJO DE AREIA/MA, A FIM DE REALIZAR VISTORIA NAS DEPENDENCIAS DO DPM DA REFERIDA CIDADE NO DIA 06/05/16, RETORNANDO DIA 07/05/16, CONFORME NOTA N. 562854 |
173,00 | 173,00 | 173,00 |
|
2016NE00082
Dt. Emissão: Descrição: DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM PARA VITORINO FREIRE, O. D'AGUA DASCUNHAS, PAULO RAMOS E ALTAMIRA/MA, A FIM DE REALIZAR INSPECAO NO ARMAMENTO DOS DPM'S NOPERIODO DE 1 6 A 19/05/2016, RETORNANDO DIA 20/05 |
612,00 | 612,00 | 612,00 |
|
2016NE00083
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO PELOS SERVICOS COM FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO PARA A VIATURAS DESTE BATALHAO NO MES DE FEVEREIRO CONFORME FATURA N. 462123. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2016NE00084
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO PELOS SERVICOS COM FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO PARA AS VTRS DESTE BATALHAO NO MES DE MARCO, CONFORME FATURA N.204351. |
3.831,64 | 3.831,64 | 3.831,64 |
|
2016NE00085
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO PELOS SERVICOS COM FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO PARA AS VIATURAS DESTE BATALHAO CONFORME NO MES DE ABRIL, CONFORME FATURA N. 896110 |
4.819,50 | 4.819,50 | 4.819,50 |
|
2016NE00087
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO PELOS SERVICOS COM FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO PARA A VIATURAS DESTE BATALHAO NO MES DE FEVEREIRO CONFORME FATURA N. 462123. |
5.114,55 | 5.114,55 | 5.114,55 |
|
2016NE00089
Dt. Emissão: Descrição: CARNE BOVINA DE PRIMEIRA, TIPO ALCATRA, SEM OSSO LINGUICA TIPO CALABRESA ALIMENTO PRE PREPARADO TIPO ENGREDIENTE, PARA FEIJOADA, EMBAL |
9.079,85 | 9.079,85 | 9.079,85 |
|
2016NE00090
Dt. Emissão: Descrição: DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM PARA A CIDADE DE BREJO DE AREIA/MA, EM 07/06/16, A FIM DE FAZER VISTORIA NAS DEPENDENCIAS FISICAS DO DPM LOCAL, RETORNANDO DIA 08/06/16CONFORME NOTA 2963324013/16-15. BPM, |
153,00 | 153,00 | 153,00 |
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2016NE00091
Dt. Emissão: Descrição: DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM PARA SAO LUIS-MA, COM A FINALIDADE DE BUSCAR A VTR VAN, QUE ESTAVA EM MANUTENCAO, NO DIA 16/05/16, RETORNANDO DIA 18/06/16, CONFORME NOTA N. 578460326/2016-15. BPM, PUBLIC |
266,00 | 266,00 | 266,00 |
|
2016NE00092
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO PELOS SERVICOS COM ABASTECIMENTO DAS VIATURAS DO 15. BPM, NO MES DE ABRIL CONFORME FATURA N. 896109, PROCESSO 089/16-15. BPM. |
18.088,57 | 18.088,57 | 18.088,57 |
|
2016NE00093
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO PELOS SERVICOS COM ABASTECIMENTO DAS VIATURAS DO 15. BPM, NO MES DE MAIO, CONFORME FATURA N. 592146, PROCESSO 090/16-15. BPM. |
13.376,65 | 13.376,65 | 13.376,65 |
|
2016NE00094
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO PELOS SERVICOS COM FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO PARA AS VTRS DESTE BATALHAO NO MES DE MAIO, CONFORME FATURA_-N. 592143. |
6.928,16 | 6.928,16 | 6.928,16 |
|
2016NE00095
Dt. Emissão: Descrição: DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM PARA SAO LUIS/MA, A FIM DE PARTICIPAR DE OPERACAO NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 20/05 A 30/05/16, RETORNANDO EM 31/05/16, CONFORME NOTA PARA BI N._9996281579/2016-15 |
1.064,00 | 1.064,00 | 1.064,00 |
|
2016NE00096
Dt. Emissão: Descrição: DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM PARA SAO LUIS/MA, A FIM DE PARTICIPAR DE OPERACAO NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 20/05 A 30/05/16, RETORNANDO EM 31/05/16, CONFORME NOTA PARA BI N._9996281579/2016-15 |
1.064,00 | 1.064,00 | 1.064,00 |
|
2016NE00097
Dt. Emissão: Descrição: DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM PARA SAO LUIS/MA, A FIM DE PARTICIPAR DE OPERACAO NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 20/05 A 30/05/16, RETORNANDO EM 31/05/16, CONFORME NOTA PARA BI N._9996281579/2016-15 |
1.064,00 | 1.064,00 | 1.064,00 |
|
2016NE00098
Dt. Emissão: Descrição: DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM PARA SAO LUIS/MA, A FIM DE PARTICIPAR DE OPERACAO NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 20/05 A 30/05/16, RETORNANDO EM 31/05/16, CONFORME NOTA PARA BI N._9996281579/2016-15 |
1.064,00 | 1.064,00 | 1.064,00 |
|
2016NE00099
Dt. Emissão: Descrição: DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM PARA SAO LUIS/MA, A FIM DE PARTICIPAR DE OPERACAO NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 20/05 A 30/05/16, RETORNANDO EM 31/05/16, CONFORME NOTA PARA BI N._9996281579/2016-15 |
1.064,00 | 1.064,00 | 1.064,00 |
|
2016NE00100
Dt. Emissão: Descrição: DIARIA PARA CUSTEAR DESPESA COM VIAGEM P/SAO LUIS GONZAGA DO MARAMHAO-MA,NODIA 16/02/16,PARA SER INQUIRIDO EM AUDIENCIA NOS AUTOS DA ACAO PENAL N.356-9520138100127,MOVIDA PELOMPE EM DESFAVOR DE JOAQUIM CANUTO RI |
133,00 | 133,00 | 133,00 |
|
2016NE00101
Dt. Emissão: Descrição: DIARIA PARA CUSTEAR DESPESA COM VIAGEM P/LAGO ACU-MA E LAGO VERDE-MA,NO DIA17/06/16,PARA REALIZAR INSPECAO NOS DPMS DESSAS CIDADES,RETORNO EM 18/06/16,CONFORME NT P/ BEI N.2220159276-15. BPM, PUBLICADA NO BI 25, |
133,00 | 133,00 | 133,00 |
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2016NE00102
Dt. Emissão: Descrição: DIARIA PARA CUSTEAR DESPESA COM VIAGEM P/PAULO RAMOS-MA,NO DIA 28/05/16,PARA REFORCAR O POLICIAMENTONO DPM DAQUELA CIDADE,DEVENDO RETORNAR EM 29/05/16,CONFORME NT P/ BEI N. 4828008111-15. BPM, PUBLICADO NO BI 02 |
133,00 | 133,00 | 133,00 |
|
2016NE00103
Dt. Emissão: Descrição: DIARIA PARA CUSTEAR DESPESA COM VIAGEM P/PAULO RAMOS-MA,NO DIA 28/05/16,PARA REFORCAR O POLICIAMENTONO DPM DAQUELA CIDADE,DEVENDO RETORNAR EM 29/05/16,CONFORME NT P/ BEI N. 4828008111-15. BPM, PUBLICADO NO BI 02 |
133,00 | 133,00 | 133,00 |
|
2016NE00104
Dt. Emissão: Descrição: DIARIA PARA CUSTEAR DESPESA COM VIAGEM P/PAULO RAMOS-MA,NO DIA 28/05/16,PARA REFORCAR O POLICIAMENTONO DPM DAQUELA CIDADE,DEVENDO RETORNAR EM 29/05/16,CONFORME NT P/ BEI N. 4828008111-15. BPM, PUBLICADO NO BI 02 |
133,00 | 133,00 | 133,00 |
|
2016NE00105
Dt. Emissão: Descrição: DIARIA PARA CUSTEAR DESPESA COM VIAGEM P/LAGO ACU-MA E LAGO VERDE-MA,NO DIA17/06/16,PARA REALIZAR INSPECAO NOS DPMS DESSAS CIDADES,DEVENDO RETORNAR 18/06/16,CONFORME NT P/ BEIN.3040319966/16-15BPM,PUBLICADO NO B |
153,00 | 153,00 | 153,00 |
|
2016NE00106
Dt. Emissão: Descrição: CARNE BOVINA DE PRIMEIRA, TIPO ALCATRA, SEM OSSO LINGUICA TIPO CALABRESA ALIMENTO PRE PREPARADO TIPO ENGREDIENTE, PARA FEIJOADA, EMBAL |
9.473,67 | 9.473,67 | 9.473,67 |
|
2016NE00107
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIARIAS REFERENTE A 35. ETAPA DA OPERACAO "PEDRINHAS EM PAZ" REALIZADA NO PERIODO DE 09A 28/12/2015, CONFORME NOTA PARA BI N. 3377179830/2015-15. BPM, E BI N. 040 DE 06/11/15. |
3.060,00 | 3.060,00 | 3.060,00 |
|
2016NE00108
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIARIAS REFERENTE A 35. ETAPA DA OPERACAO "PEDRINHAS EM PAZ" REALIZADA NO PERIODO DE 09A 28/12/2015, CONFORME NOTA PARA BI N. 1183267027/2015-15. BPM, E BI N. 040 DE 06/11/15. |
2.660,00 | 2.660,00 | 2.660,00 |
|
2016NE00109
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIARIAS REFERENTE A 35. ETAPA DA OPERACAO "PEDRINHAS EM PAZ" REALIZADA NO PERIODO DE 09A 28/12/2015, CONFORME NOTA PARA BI N. 3329797378/2015-15. BPM, E BI N. 040 DE 06/11/15. |
2.660,00 | 2.660,00 | 2.660,00 |
|
2016NE00110
Dt. Emissão: Descrição: DIARIA PARA CUSTEAR DESPESA COM VIAGEM P/SAO LUIS GONZAGA-MA, NOS DIAS 07 E08/07/16,RETORNO 09/07/16,PARA REFORCAR O POLICIAMENTO DO EFETIVO LOCAL,DURANTE OPERACAO COMBATE AO TRAFICO DE ENTORPECENTES,CONFORME NT |
266,00 | 266,00 | 266,00 |
|
2016NE00111
Dt. Emissão: Descrição: DIARIA PARA CUSTEAR DESPESA COM VIAGEM P/BREJO DE AREIA-MA,NO DIA 12/07/16,RETORNO 13/07/16,PARA REALIZAR VISTORIA NAS ESTRUTURAS DO DPM ,DAQUELA CIDADE, CONFORME NT P/ BEI N.8593044663/2016-PUBLICADONO BI 022, |
153,00 | 153,00 | 153,00 |
|
2016NE00112
Dt. Emissão: Descrição: DIARIA PARA CUSTEAR DESPESA COM VIAGEM P/SAO LUIS-MA, NO DIA 22/06/16, PARAENTREGAR DOCUMENTOS NO TCE, DEVENDO RETORNAR NO DIA SEGUINTE,CONFORME NT P/BEI N. 2185566566/2016,- 15. BPM, PUBLICADO NO BI025, DE 24 |
153,00 | 153,00 | 153,00 |
|
2016NE00113
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO PELOS SERVICOS COM ABASTECIMENTO DAS VIATURAS DO 15. BPM, NO MESDE JUNHO, CONFORME FATURAN. 366679, PROCESSO 110/2016-15. BPM. |
15.177,68 | 15.177,68 | 15.177,68 |
|
2016NE00114
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO PELOS SERVICOS COM FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO PARA AS VTRS DESTE BATALHAO NO MES DE JUNHO, CONFORME FATURA N. 366678, PROCESSO 111/16 - 15. BPM. |
7.730,74 | 7.730,74 | 7.730,74 |
|
2016NE00115
Dt. Emissão: Descrição: DIARIA PARA CUSTEAR DESPESA COM VIAGEM P/ LAGO DA PEDRA-MA,NOS DIAS 09 E 10/07/16,RETORNO 11/07/2016PARA REFORCAR O POLICIAMENTO DO EFETIVO, DURANTE AVAQUEJADA QUE OCORREU NAQUELA CIDADE,CONFORM NT P/BEI N. 7717 |
266,00 | 266,00 | 266,00 |
|
2016NE00116
Dt. Emissão: Descrição: |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2016NE00118
Dt. Emissão: Descrição: DIARIA PARA CUSTEAR DESPESA COM VIAGEM P/VITORINO-FREIRE-MA,NO DIA 17/07/16PARA REFORCAR O POLICIAMENTO DO EFETIVO DAQUELA CIDADE E PARTICIPAR DE OPERACAO DE COMBATE AO TRAFICO DE ENTORPECENTES,RETORNO 18/07/16, |
143,00 | 143,00 | 143,00 |
|
2016NE00119
Dt. Emissão: Descrição: DIARIA PARA CUSTEAR DESPESA COM VIAGEM P/VITORINO-FREIRE-MA,NO DIA 17/07/16PARA REFORCAR O POLICIAMENTO DO EFETIVO DAQUELA CIDADE E PARTICIPAR DE OPERACAO DE COMBATE AO TRAFICO DE ENTORPECENTES,RETORNO 18/07/16, |
133,00 | 133,00 | 133,00 |
|
2016NE00120
Dt. Emissão: Descrição: DIARIA PARA CUSTEAR DESPESA COM VIAGEM P/SAO LUIS GONZAGA-MA, EM 20/07/16, RETORNO 21/07/16,PARA REFORCAR O POLICIAMENTO DO EFETIVO DURANTE OPERECAO NO COMBATE AO TRAFICO DE ENTORPECENTES,CONFORME NT-P/BEI N.379 |
133,00 | 133,00 | 133,00 |
|
2016NE00121
Dt. Emissão: Descrição: DIARIA PARA CUSTEAR DESPESA COM VIAGEM P/SAO LUIS GONZAGA-MA, EM 20/07/16, RETORNO 21/07/16,PARA REFORCAR O POLICIAMENTO DO EFETIVO DURANTE OPERECAO NO COMBATE AO TRAFICO DE ENTORPECENTES,CONFORME NT-P/BEI N.379 |
133,00 | 133,00 | 133,00 |
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2016NE00122
Dt. Emissão: Descrição: DIARIA PARA CUSTEAR DESPESA COM VIAGEM P/SAO LUIS GONZAGA-MA, EM 20/07/16, RETORNO 21/07/16,PARA REFORCAR O POLICIAMENTO DO EFETIVO DURANTE OPERECAO NO COMBATE AO TRAFICO DE ENTORPECENTES,CONFORME NT-P/BEI N.379 |
133,00 | 133,00 | 133,00 |
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2016NE00123
Dt. Emissão: Descrição: DIARIA PARA CUSTEAR DESPES COM VIAGEM P/LAGO DA PEDRA-MA, DE 17 A 20/07/16-,RETORNO 21/07/16, PARA REORCAR O POLICIAMENTO DO EFETIVO DESSA CIDADE E PARTICIPAR DE OPERACAO DE COMBATE AO TRAFICO DE ENTORPECENTES,C |
532,00 | 532,00 | 532,00 |
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2016NE00124
Dt. Emissão: Descrição: DIARIA PARA CUSTEAR DESPESA COM VIAGEM P/BREJO DE AREIA-MA,NO DIA 21/07/16,RETORNO 22/07/16,PARA REFORCAR O POLICIAMENTO DO EFETIVO,DURANTE A OPERACAONO COMBATE AO TRAFICO DE ENTORPECENTES,CONFORME NTP/BEI N.942 |
133,00 | 133,00 | 133,00 |
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2016NE00125
Dt. Emissão: Descrição: DIARIA PARA CUSTEAR DESPESA COM VIAGEM P/BREJO DE AREIA-MA,NO DIA 21/07/16,RETORNO 22/07/16,PARA REFORCAR O POLICIAMENTO DO EFETIVO,DURANTE A OPERACAONO COMBATE AO TRAFICO DE ENTORPECENTES,CONFORME NTP/BEI N.942 |
133,00 | 133,00 | 133,00 |
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2016NE00126
Dt. Emissão: Descrição: DIARIA PARA CUSTEAR DESPESA COM VIAGEM P/BREJO DE AREIA-MA,NO DIA 21/07/16,RETORNO 22/07/16,PARA REFORCAR O POLICIAMENTO DO EFETIVO,DURANTE A OPERACAONO COMBATE AO TRAFICO DE ENTORPECENTES,CONFORME NTP/BEI N.942 |
133,00 | 133,00 | 133,00 |
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2016NE00127
Dt. Emissão: Descrição: DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM PARA A CIDADE DE MARAJA DO SENA, NOS DIAS 08 E 09/08/16, A FIM DE REALIZAR VISTORIA NAS DEPENDENCIAS DO DPM DAQUELA CIDADE, DEVENDO RETORNAR DIA 10/08/16, CONFORME NOTA N. |
306,00 | 306,00 | 306,00 |
|
2016NE00128
Dt. Emissão: Descrição: DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM PARA AS CIDADES DE BREJO DE AREIA E ALTAMIRA/MA, NOS DIAS 08 E 09/08/16, A FIM DE REALIZAR INSPECAO NOS DPM'S LOCAIS, RETORNANDO DIA 10/08/16, CONFORME NOTA N. 1610222385/ |
306,00 | 306,00 | 306,00 |
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2016NE00129
Dt. Emissão: Descrição: DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM PARA A CIDADE DE VITORINO FREIRE/MANO PERIODO DE 01 A 07/08/16, PARA REFORCAR OEFETI VO LOCAL DURANTE OPERACAODE COMBATE AO TRAFICO DE ENTORPECENTES, RETORNANDOEM 08/08/20 |
1.001,00 | 1.001,00 | 1.001,00 |
|
2016NE00130
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE TELEFONIA DO NUMERO 3621-1177(190), REFERENTE AO MES DE JULHO/2016, CONFORME FATURA N.~070004580753, PERTECENTE A ESTE BATALHAO. |
72,19 | 72,19 | 72,19 |
|
2016NE00131
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE TELEFONIA DO NUMERO 3621-1259(190), REFERENTE AO MES DE JULHO/2016, CONFORME FATURA N.0700045807537, PERTECENTE A ESTE BATALHAO. |
79,50 | 79,50 | 79,50 |
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2016NE00132
Dt. Emissão: Descrição: DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM PARA A CIDADE DE LAGO DA PEDRA/MA, NOS DIAS 09 E 10/07/16, A FIM DE REFORCAR O POLICIAMENTO DURANTE VAQUEJADA OCRRIDA NA REFERIDA CIDADE, RETORNANDO EM 11/082016, CONFORME |
266,00 | 266,00 | 266,00 |
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2016NE00133
Dt. Emissão: Descrição: DIARIA PARA CUSTEAR DESPESA COM VIAGEM P/CONCEICAODO LAGO ACT-MA,NO DIA 29/08/2016,RETORNO 02/09/16,A FIM DE PARTICIPAR OPER ACAO NO COMBATE AO TRAFICO DE ENTORPECENTES,CONFORME NT P/ BEI N.3897553543-2016-P/1-1 |
532,00 | 532,00 | 532,00 |
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2016NE00134
Dt. Emissão: Descrição: DIARIA PARA CUSTEAR DESPESA COM VIAGEM P/SAO LUIS-MA,NO DIA 17 E 18/08/2016,RETORNO 19/08/16, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO COMANDO,CONFORMENOT P/ BEI N. 2180984673/2016-P/1-15.BPM, PUBLICADO NO BI 034 |
346,00 | 346,00 | 346,00 |
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2016NE00135
Dt. Emissão: Descrição: DIARIA PARA CUSTEAR DESPESA COM VIAGEM P/SAO LUIS-MA, EM 12/09/16, RETORNO-13/09/16, PARA RESOLVER ASSUNTOS REFERENTES AO P/4CONFORME NT PARA BEI N.8979757783/2016-P/1 15. BPM, PUBLICADO NO BI 035, DE09 SETEMBRO |
143,00 | 143,00 | 143,00 |
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2016NE00136
Dt. Emissão: Descrição: DIARIA PARA CUSTEAR DESPESA COM VIAGEM P/SAO LUIS-MA,NOS DIAS 12 E 13/09/16,RETORNO 14/09/16, RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO COMANDO JUNTO AO COMANDO GERAL, CONFORME NT PARA BEI N. 6501662252/2016-P/1-15.BPM, |
306,00 | 306,00 | 306,00 |
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2016NE00137
Dt. Emissão: Descrição: DIARIA PARA CUSTEAR DESPESA COM VIAGEM P/SAO LUIS-MA,NOS DIAS 12 E 13/09/16,RETORNO 14/09/16, RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO COMANDO JUNTO AO COMANDO GERAL, CONFORME NT PARA BEI N. 8765278934/2016-P/1-15.BPM, |
346,00 | 346,00 | 346,00 |
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2016NE00138
Dt. Emissão: Descrição: DIARIA P/CUSTEAR DESPESA COM VIAGEM P/SAO LUIS-MA,EM 19/09/16,RETORNO 20/09/16,PARA PARTICIPAR DE REUNIAO NO COMANDO GERAL SOBRE PREENCHIMENTO E ENVIOTEMPESTIVO DE ARQUIVOS REFERENTES AO PAG. DE DIARIA E JORNADA |
133,00 | 133,00 | 133,00 |
|
2016NE00139
Dt. Emissão: Descrição: DIARIA P/CUSTEAR DESPESA COM VIAGEM P/SAO LUIS-MA,EM 19/09/16,RETORNO 20/09/16,PARA PARTICIPAR DE REUNIAO NO COMANDO GERAL SOBRE PREENCHIMENTO E ENVIOTEMPESTIVO DE ARQUIVOS REFERENTES AO PAG. DE DIARIA E JORNADA |
133,00 | 133,00 | 133,00 |
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2016NE00140
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE TELEFONIA DO NUMERO 3621-1177(190), REFERENTE AO MES DE AGOSTO/16, CONF ORME FATURA N.22880, PERTENCENTE A ESTE BATALHAO. |
74,43 | 74,43 | 74,43 |
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2016NE00141
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE TELEFONIA DO NUMERO 3621-1259(190), REFERENTE AO MES DE AGOSTO/16, CONF ORME FATURA N.22886, PERTENCENTE A ESTE BATALHAO |
74,65 | 74,65 | 74,65 |
|
2016NE00142
Dt. Emissão: Descrição: CARNE BOVINA DE PRIMEIRA, TIPO ALCATRA, SEM OSSO LINGUICA TIPO CALABRESA ALIMENTO PRE PREPARADO TIPO ENGREDIENTE, PARA FEIJOADA, EMBAL |
14.799,46 | 14.799,46 | 14.799,46 |
|
2016NE00143
Dt. Emissão: Descrição: DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM PARA AS CIDADES DE CONCEICAO DO LAGO ACU, LAGO VERDE, SAO MATEUS E ALTO ALEGRE DO MA, A FIM DE INSPECIONAROS DPMS DAS REFERIDAS CIDADES, NO PERIODO DE 12 A 16/09/16, CONF. |
765,00 | 765,00 | 765,00 |
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2016NE00144
Dt. Emissão: Descrição: DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM PARA AS CIDADES DE BREJO DE AREIA/MA E OLHO DAGUA DAS CUNHAS, A FIM DE REALIZAR INSPECAO NOS DPMS DAS REFERIDAS CIDADES, NO PERIODO DE 19 A 21/09/16, RETORNANDO EM 22/09/1 |
519,00 | 519,00 | 519,00 |
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2016NE00145
Dt. Emissão: Descrição: DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM PARA AS CIDADES DE BOM LUGAR/MA, E VITORINO FREIRE/MARANHAO,A FIM DE REALIZAR INSPECANOS DPMS DAS REFERIDAS CIDADES, NO PERIODO DE_19 A21/09/16, RETORNANDO EM 22/09/16, CO |
459,00 | 459,00 | 459,00 |
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2016NE00146
Dt. Emissão: Descrição: NOTA DE EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS COM ABASTECIMENTO DAS VIATURAS DESTE BATALHAO NO MES DE JULHOCONFORME NOTA FISCAL N. 05291, PROCESSO N. 141/2016-15. BPM. |
15.361,94 | 15.361,94 | 15.361,94 |
|
2016NE00147
Dt. Emissão: Descrição: NOTA DE EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO, NO MES DE JULHO, COFORME N.F N. 052190, PROCESSO N. 142/2016-15. BPM. |
7.546,46 | 7.546,46 | 7.546,46 |
|
2016NE00148
Dt. Emissão: Descrição: NOTA DE EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS COM ABASTECIMENTO DAS VIATURAS DESTE BATALHAO NO MES DE AGOSTO, CONF. NOTA FISCAL N. 701918, PROCESSO N 143/2016-15. BPM. |
18.959,54 | 18.959,54 | 18.959,54 |
|
2016NE00149
Dt. Emissão: Descrição: NOTA DE EMPENHO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO, MES DE AGOSTO, COFORME NOTA FISCAL NN. 701917, PROCESSO N. 144/2016-15. BPM. |
2.702,79 | 2.702,79 | 2.702,79 |
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2016NE00150
Dt. Emissão: Descrição: CARNE BOVINA DE PRIMEIRA, TIPO ALCATRA, SEM OSSO LINGUICA TIPO CALABRESA ALIMENTO PRE PREPARADO TIPO ENGREDIENTE, PARA FEIJOADA, EMBAL |
16.004,00 | 16.004,00 | 16.004,00 |
|
2016NE00151
Dt. Emissão: Descrição: CARNE BOVINA DE PRIMEIRA, TIPO ALCATRA, SEM OSSO LINGUICA TIPO CALABRESA ALIMENTO PRE PREPARADO TIPO ENGREDIENTE, PARA FEIJOADA, EMBAL |
17.001,00 | 17.001,00 | 17.001,00 |
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2016NE00152
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTE BATALHAO DURANTE O MES DE SETEMBRO/2016, NOTA FISCAL N 399076 TICKET SERVICOS S/A, 15 BPM. |
4.551,64 | 4.551,64 | 4.551,64 |
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2016NE00153
Dt. Emissão: Descrição: DIARIA PARA CUSTEAR DESPESA COM VIAGEM P/SAO LUIS GONZAGA-MA,NO 28/04/16,RETORNO 29/04/16,PARA SER INQUIRIDO EM AUDIENCIA NOSAUTOS ACAO PENAL N.746652038100127,MOVIDA PELO MPE-MA,DESFAVOR DE GILBERTO GIL RODRIGU |
133,00 | 133,00 | 133,00 |
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2016NE00154
Dt. Emissão: Descrição: DIARIA PARA CUSTEAR DESPESA COM VIAGEM P/SAO LUIS GONZAGA-MA, DIA 08/08/16,RETORNO 09/08/16, PARA REFORCAR O POLICIAMENTO DAQUELE DESTACAMENTO DA PMMA, CONFORME NOTA P/ BEI N.6648490895/16-P/1-15. BPMPUBLICADO N |
133,00 | 133,00 | 133,00 |
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2016NE00155
Dt. Emissão: Descrição: DIARIA PARA CUSTEAR DESPESA COM VIAGEM P/CONCEICAODO LAGO ACU-MA,05/08/16, RETORNO 06/08/16, PARA REFORCAR O POLICIAMENTO DO EFETIVO, DURANTE OPERACAONO COMBATE AO TRAFICO DE ENTORPECENTES, CONFORME NT P/ BEI N. |
133,00 | 133,00 | 133,00 |
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2016NE00156
Dt. Emissão: Descrição: DIARIA PARA CUSTEAR DESPESA COM VIAGEM P/CONCEICAODO LAGO ACU-MA,05/08/16, RETORNO 06/08/16, PARA REFORCAR O POLICIAMENTO DO EFETIVO, DURANTE OPERACAONO COMBATE AO TRAFICO DE ENTORPECENTES, CONFORME NT P/ BEI N. |
133,00 | 133,00 | 133,00 |
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2016NE00157
Dt. Emissão: Descrição: DIARIA PARA CUSTEAR DESPESA COM VIAGEM P/CONCEICAODO LAGO ACU-MA,05/08/16, RETORNO 06/08/16, PARA REFORCAR O POLICIAMENTO DO EFETIVO, DURANTE OPERACAONO COMBATE AO TRAFICO DE ENTORPECENTES, CONFORME NT P/ BEI N. |
133,00 | 133,00 | 133,00 |
|
2016NE00158
Dt. Emissão: Descrição: DIARIA PARA CUSTEAR DESPESA COM VIAGEM P/ SAO LUISGONZAGA-MA, EM 09/08/2016,RETORNO 10/08/2016, PARASER INQUERIDO EM AUDIENCIA NOS AUTOS DA ACAO PENALN.2737920138100127,MOVIDAPELO MPE-MA,EM DESFAVOR DE JUVENILSO |
143,00 | 143,00 | 143,00 |
|
2016NE00159
Dt. Emissão: Descrição: DIARIA PARA CUSTEAR DESPESA COM VIAGEM P/LAGO DA PEDRA-MA, DIA 03/08/2016, RETORNO 04/08/2016, PARA REFORCAR O POLICIAMENTO DO EFETIVO DURANTE A OPERACAO NO COMBATE AO TRAFICODE ENTORPECENTES,CONFORMENT.BEI N.45 |
133,00 | 133,00 | 133,00 |
|
2016NE00160
Dt. Emissão: Descrição: DIARIA PARA CUSTEAR DESPESA COM VIAGEM P/LAGO DA PEDRA-MA, DIA 03/08/2016, RETORNO 04/08/2016, PARA REFORCAR O POLICIAMENTO DO EFETIVO DURANTE A OPERACAO NO COMBATE AO TRAFICODE ENTORPECENTES,CONFORMENT.BEI N.45 |
133,00 | 133,00 | 133,00 |
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2016NE00161
Dt. Emissão: Descrição: DIARIA PARA CUSTEAR DESPESA COM VIAGEM P/LAGO DA PEDRA-MA, DIA 03/08/2016, RETORNO 04/08/2016, PARA REFORCAR O POLICIAMENTO DO EFETIVO DURANTE A OPERACAO NO COMBATE AO TRAFICODE ENTORPECENTES,CONFORMENT.BEI N.45 |
133,00 | 133,00 | 133,00 |
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2016NE00162
Dt. Emissão: Descrição: DIARIA PARA CUSTEAR DESPESA COM VIAGEM P/SAO LUIS-MA, EM 12/08/2016, RETORNO 13/08/2016, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA UNIDADE JUNTO A DAL,CONFORME NT BEI 1366728466/2016-P/1-15.BPM, PUBLICADO NO BI 032 |
143,00 | 143,00 | 143,00 |
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2016NE00163
Dt. Emissão: Descrição: DIARIA PARA CUSTEAR DESPESA COM VIAGEM P/SAO LUIS-MA, EM 12/08/2016, RETORNO 13/08/2016, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA UNIDADE JUNTO A DAL,CONFORME NT BEI 1366728466/2016-P/1-15.BPM, PUBLICADO NO BI 032 |
133,00 | 133,00 | 133,00 |
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2016NE00164
Dt. Emissão: Descrição: DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSEDA UNIDADE JUNTO A DAL EMSAO LUIS-MA DIA 12/08/2016, RETORNANDO DIA 13/08/2016. CONFORME NOTA N.3842730402/2016 BI N.032, 12/08/2016. |
153,00 | 153,00 | 153,00 |
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2016NE00165
Dt. Emissão: Descrição: DIARIA PARA CUSTEAR DESPESA COM VIAGEM PARA A CIDADE DE LAGO VERDE-MA, DIA 11/08/2016, RETORNO DIA 12/08/2016, PARA REFORCAR O POLICIAMENTO DURANTE OPERACAO DO COMBATE AO TRAFICO DE ENTORPECENTES. NOTA N. 745070 |
133,00 | 133,00 | 133,00 |
|
2016NE00166
Dt. Emissão: Descrição: DIARIA PARA CUSTEAR DESPESA COM VIAGEM PARA A CIDADE DE LAGO VERDE-MA, DIA 11/08/2016, RETORNANDO DIA 12/08/2016, PARA REFORCAR O POLICIAMENTO DURANTEA OPERACAO DE COMBATE AO TRAFICO DE ENTORPECENTES NOTA N.7450 |
133,00 | 133,00 | 133,00 |
|
2016NE00167
Dt. Emissão: Descrição: DIARIA PARA CUSTEAR DESPESA COM VIAGEM PARA A CIDADE DE LAGO VERDE-MA, DIA 11/08/2016, RETORNANDO DIA 12/08/2016, PARA REFORCAR O POLICIAMENTO DURANTEA OPERACAO DE COMBATE AO TRAFICO DE ENTORPECENTES NOTA N.7450 |
133,00 | 133,00 | 133,00 |
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2016NE00168
Dt. Emissão: Descrição: DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM PARA A CIDADE DE VITORINO FREIRE/MAA FIM DE SER INQUIRIDO EM AUDIENCIA DE ACAO PENAL N. 1545-41.2015.8.10.0062DIA 18/08/16, RETORNANDO DIA 19/08/2016, CONF. NOTA N. 907277 |
133,00 | 133,00 | 133,00 |
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2016NE00169
Dt. Emissão: Descrição: DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM PARA A CIDADE DE CONCEICAO DO LAGO ACU, DIA 20/08/2016, A FIM DE REFORCAR O POLICIAMENTO LOCAL, EM OPERACAO DE COMBATE AO TRAFICO DE DROGAS, RETORNANDO EM 21/08/16, CONF. |
133,00 | 133,00 | 133,00 |
|
2016NE00170
Dt. Emissão: Descrição: DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM PARA A CIDADE DE CONCEICAO DO LAGO ACU, DIA 20/08/2016, A FIM DE REFORCAR O POLICIAMENTO LOCAL, EM OPERACAO DE COMBATE AO TRAFICO DE DROGAS, RETORNANDO EM 21/08/16, CONF. |
133,00 | 133,00 | 133,00 |
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2016NE00171
Dt. Emissão: Descrição: DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM PARA A CIDADE DE SAO MATEUS/MA, A FIM DE REFORCAR O POLICIAMENTO DA REFERIDA CIDADE, NOS DIAS 20 E 21/08/16, RETORNANDO EM 22/08/16, CONFORME NOTA N. 638220795/16-15. BPM, |
286,00 | 286,00 | 286,00 |
|
2016NE00172
Dt. Emissão: Descrição: DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM PARA A CIDADE DE LAGO VERDE - MA, NO DIA 20/08/2016, A FIM DE REFORCAR O POLICIAMENTOEM OPERACAO REALIZADA NA REFERIDA CIDADE, DEVENDO RETORNAR DIA 21/08/2016, CONFORME NO |
133,00 | 133,00 | 133,00 |
|
2016NE00173
Dt. Emissão: Descrição: DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM PARA A CIDADE DE LAGO VERDE/MA, A FIM DE REFORCAR O POLICIAMENTO LOCAL DURANTE OPERACAO REALIZADA NO DIA 20/082016, DEVENDO RETORNAR DIA 21/08/16, CONFORME NOTAN. 97281573 |
133,00 | 133,00 | 133,00 |
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2016NE00174
Dt. Emissão: Descrição: DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM PARA AS CIIDADES DE LAGO VERDE E LAGO ACU/MA, PARA REFORCAR O POLICIAMENTO EM OPERACAO A SER REALIZADA NOS REFERIDOS MUNICIPIOS, EM 20/08/16, RETORNANDO EM 21/08/16, CONF. |
133,00 | 133,00 | 133,00 |
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2016NE00175
Dt. Emissão: Descrição: DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM PARA A CIDADE DE ALTAMIRA/MA, A FIM DE REFORCAR O EFETIVO LOCAL, EM OPERACAO POLICIAL, NOS DIAS 10 E 11/10/16, RETORNANDO EM 12/10/16, CONFORME NOTA N. 8716100948/16-15. B |
266,00 | 266,00 | 266,00 |
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2016NE00176
Dt. Emissão: Descrição: DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM PARA SAO LUIS/MA, NO PERIODO DE 19 A 21/10/2016, A FIM DE TRATAR ASSUNTOS DO P/4 DESTE BATALHAO, JUNTO AO COMANDO GERAL, DEVENDO RETORNAR DIA 22/10/16, CONFORME NOTA N. 38 |
399,00 | 399,00 | 399,00 |
|
2016NE00177
Dt. Emissão: Descrição: DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM PARA SAO LUIS - MA, A FIM DE BUSCAR FARDAMENTO E TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DA UNIDADE NO COMANDO GERAL, DIAS 05 E 06/10/16, RETORNANDO DIA 07/10/16, CONF. NOTA N. 69915 |
346,00 | 346,00 | 346,00 |
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2016NE00178
Dt. Emissão: Descrição: DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM PARA SAO LUIS/MA, A FIM ACOMPANHAR O COMANDANTE DA UNIDADE NA BUSCA POR FARDAMENTO E TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DA UNIDADE, NOS DIAS 05 E 06/10/16, RETORNANDOEM 07/10/16 |
306,00 | 306,00 | 306,00 |
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2016NE00179
Dt. Emissão: Descrição: DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM PARA SAO LUIS - MA, DIA 21/10/16, A FIM PARTICIPAR DE CONFERENCIA DE BALANCETES DO MES DE SETEMBRO DESTE BATALHAO, RETORNANDO EM 22/10/16, CONFORME NOTA N. 7096586312/16-1 |
133,00 | 133,00 | 133,00 |
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2016NE00180
Dt. Emissão: Descrição: DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM PARA SAO LUIS/MA, DIA 21/10/2016, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO DO SGI-SISTEMA DE GERENCIAMENTODE INFORMACOESRETORNANDO DIA 22/10/2016CONFORME NOTA N. 4752171357/2016-15. |
133,00 | 133,00 | 133,00 |
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2016NE00181
Dt. Emissão: Descrição: DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM PARA SAO LUIS/MA, A FIM DE TRATAR ASSUNTOS REFERENTE AO P/4 DO 15. BPM E FAZER ENTREGA DE DOCUMENTOS NOS DIAS 19, 20 E 21/10/16, RETORNANDO EM 22/10/16, CONFORME NOTA N.28 |
399,00 | 399,00 | 399,00 |
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2016NE00182
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE TELEFONIA FIXA DO NUMERO 3621-1177 (190) REFERENTE AO MES DE SETEMBRO, CONFORME FATURA N. 0700046095229. |
73,74 | 73,74 | 73,74 |
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2016NE00183
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE TELEFIA FIXA (190) DO NUMERO 3621-1259, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO, CONFORME FATURA N. 0700046095236. |
73,74 | 73,74 | 73,74 |
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2016NE00184
Dt. Emissão: Descrição: DIARIA PARA CUSTEAR DESPESA COM VIAGEM P/SAO LUIS-MA, NO DIA 27/09/16, RETORNO 28/09/16, PARA CONDUZIR POLICIAIS MILITARES PRESOS AO COMANDO GERAL, CONFORME NOTA P/ BEI. 8456758224/2016-P/1-15. BPM, -PUBLICADO N |
143,00 | 143,00 | 143,00 |
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2016NE00185
Dt. Emissão: Descrição: DIARIA PARA CUSTEAR DESPESA COM VIAGEM P/SAO LUIS-MA, NO DIA 27/09/16, RETORNO 28/09/16, PARA CONDUZIR POLICIAIS MILITARES PRESOS AO COMANDO GERAL, CONFORME NOTA P/ BEI. 4181342852/2016-P/1-15. BPM, -PUBLICADO N |
133,00 | 133,00 | 133,00 |
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2016NE00186
Dt. Emissão: Descrição: DIARIA PARA CUSTEAR DESPESA COM VIAGEM P/SAO LUIS-MA, NO DIA 27/09/16, RETORNO 28/09/16, PARA CONDUZIR POLICIAIS MILITARES PRESOS AO COMANDO GERAL, CONFORME NOTA P/ BEI. 4181342852/2016-P/1-15. BPM, -PUBLICADO N |
133,00 | 133,00 | 133,00 |
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2016NE00187
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM ABASTECIMENTO DAS VIATURAS DO 15. BPM NO MES DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FATURA N. 399077. |
17.080,09 | 17.080,09 | 17.080,09 |
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2016NE00188
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COM ABASTECIMENTO DAS VIATURAS DO 15. BPM NO MES DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME FATURA N. 063382. |
21.634,12 | 21.634,12 | 21.634,12 |
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2016NE00189
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MANUTENCAO COM PECAS DE REPOSICAO PARA A FROTA DE VEICULOS DESTE BATALHAO NO MES DE OUTUBRO, CONFORME FATURA N. 063383. |
1.246,67 | 1.246,67 | 1.246,67 |
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2016NE00190
Dt. Emissão: Descrição: CARNE BOVINA DE PRIMEIRA, TIPO ALCATRA, SEM OSSO LINGUICA TIPO CALABRESA ALIMENTO PRE PREPARADO TIPO ENGREDIENTE, PARA FEIJOADA, EMBAL |
6.877,17 | 6.877,17 | 6.877,17 |
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2016NE00191
Dt. Emissão: Descrição: DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM PARA SAO LUIS/MA, A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIAO SOBRE PROCEDIMENTOS DE ENCERRAMENTO DO EXERCICIO E PRESTACAO DE CONTAS, DIA 17/11/16, RETORNANDO DIA 18/11/16, CONF. NOTA |
133,00 | 133,00 | 133,00 |
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2016NE00192
Dt. Emissão: Descrição: DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM PARA A CIDADE DE LAGO ACU, DIAS 27 E 28/11/2016, PARA PARTICIPAR DE OPERACAO DE COMBATE AO TRAFICO DE DROGAS E ENTORPECENTES, RETORNANDO DIA 29/11/2016, CONF. NOTA N. 9788 |
266,00 | 266,00 | 266,00 |
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2016NE00193
Dt. Emissão: Descrição: DIARIA PARA CUSTEAR DESPESA COM VIAGEM P/SAO LUIS-MA,EM 16/11/16,RETORNO EM17/11/16, PARA PARTICIPARDE REUNIAO SOBRE PROCEDIMENTOS DE ENCERRAMENTO DO EXERCICIO E PRESTACAO DE CONTAS NO AUDITORIO DA CASA CIVIL(PA |
153,00 | 153,00 | 153,00 |
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2016NE00194
Dt. Emissão: Descrição: DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM PARA SAO LUIS - MA, A FIM DE RECEBER FARDAMENTOS PENDENTES DE RECEBIMENTO DIA 16/11/16, RETORNANDO EM 17/11/16, CONFORME NOTA N. 10835077/2016, BI N. 045, DE 11/11/16. |
143,00 | 143,00 | 143,00 |
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2016NE00195
Dt. Emissão: Descrição: DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM PARA A CIDADE DE LAGO ACU, DIAS 22, 23 E 24/11/16, A FIM DE PARTICIPAR DE OPERACAO NA REFERIDA CIDADE DE COMBATE AO TRAFICO DE DROGAS EENTORPECENTES, RETORNANDO DIA 25/11/ |
399,00 | 399,00 | 399,00 |
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2016NE00196
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE TELEFONIA (190), REFERENTE AO MES DE OUTUBRO, CONFORME FATURA N. 07000046235410. DO NUMERO 3621-1177. |
76,78 | 76,78 | 76,78 |
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2016NE00197
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE TELEFONIA (190), REFERENTE AO MES DE OUTUBRO, CONFORME FATURA N. 07000046235416. DO NUMERO 3621-1259. |
76,79 | 76,79 | 76,79 |
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2016NE00198
Dt. Emissão: Descrição: DIARA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM PARA SAO MATEUS/MA, A FIM DE PARTICIPAR DE OPERACAO DE COMBATE AO TRAFICO DE DROGAS, NOS DIAS 18 E 19/11/16, RETORNANDO EM 20/11/16, CONFORME NOTA N. 7115414693/16-15. BPM, |
306,00 | 306,00 | 306,00 |
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2016NE00199
Dt. Emissão: Descrição: DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM PARA SAO LUIS - MA, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSES DA UNIDADE NOS DIAS 23 E 24/11/2016, DEVENDO RETORNAR DIA 25/11/16, CONFORME NOTA PARA BEI N. 1434162683/2016, |
306,00 | 306,00 | 306,00 |
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2016NE00200
Dt. Emissão: Descrição: DIARA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM PARA SAO LUIS - MA, SERVINDO DE MOTORISTA PARA O CHEFE DO P/1, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA UNIDADE, EM 23/11/16, DEVENDO RETORNAR DIA 24/11/16, CONFORME NOTA |
133,00 | 133,00 | 133,00 |
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2016NE00201
Dt. Emissão: Descrição: CARNE BOVINA DE PRIMEIRA, TIPO ALCATRA, SEM OSSO LINGUICA TIPO CALABRESA ALIMENTO PRE PREPARADO TIPO ENGREDIENTE, PARA FEIJOADA, EMBAL |
8.022,22 | 8.022,22 | 8.022,22 |
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2016NE00202
Dt. Emissão: Descrição: CARNE BOVINA DE PRIMEIRA, TIPO ALCATRA, SEM OSSO LINGUICA TIPO CALABRESA ALIMENTO PRE PREPARADO TIPO ENGREDIENTE, PARA FEIJOADA, EMBAL |
7.469,64 | 7.469,64 | 7.469,64 |
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2016NE00203
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO PELOS SERVICOS COM ABASTECIMENTO E FORNECIMENTOS E PECAS DE MANUTENCAO DE VIATURAS NO MES DE NOVEMBRO, CONFORME NOTA DE DEBITO N. 015, PROCESSO N. 198/2016. |
25.769,65 | 25.769,65 | 25.769,65 |
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2016NE00204
Dt. Emissão: Descrição: AGUA SANITARIA LIQUIDA, COM HIPOCLORITO DE SODIO, PARA ROMVER MANCHAS DETERGENTE LIQUIDO, BIODEGRADAVEL, NEUTRO, PARA LIMPEZA EM GERAL BALDE EM PLASTICO RESISTENTE, COM ALCA, CAPACIDADE PARA 20 LI |
4.253,65 | 4.253,65 | 4.253,65 |
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2016NE00205
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO PELOS SERVICOS COM ABASTECIMENTO E FORNECIMENTOS E PECAS DE MANUTENCAO DE VIATURAS NO MES DE DEZEMBRO, CONFORME NOTA DE DEBITO N. 016, PROCESSO N. 200/2016. RAP INSCRITO: 25.769,65 |
25.769,65 | 25.769,65 | 0,00 |
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2016NE00206
Dt. Emissão: Descrição: ALMOFADA PARA CARIMBO EM ESTOJO PLASTICO, COM ENTITAMENTO, NA COR PRETO, NO TAMANHO NUMERO 3 ALMOFADA PARA CARIMBO EM ESTOJO PLASTICO E ALMOFADA, COM ENTI |
7.908,00 | 7.908,00 | 7.908,00 |
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2016NE00207
Dt. Emissão: Descrição: ABRIDOR DE METAL, PARA ABRIR LATA E GARRAFA BANDEJA PARA PINTURA EM PLASTICO RIGIDO, TAMANHO MEDIA ARAME DE ACO GALVANIZADO, TIPO 12 AWG RAP INSCRITO: 7.912,40 |
7.912,40 | 7.912,40 | 0,00 |
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2016NE00208
Dt. Emissão: Descrição: TONER PARA IMPRESSORA HP LASER JET 1100, MODELO CARTRIDGE TONER PARA IMPRESSORA LASER TIPO MULTIFUNCIONAL SAN, NA COR PRETO TONER PARA IMPRESSORA LEXMARK MX310, REFERENCIA 60F4H00 |
3.700,00 | 3.700,00 | 3.700,00 |
| Totais: | 473.873,96 | 473.873,96 | 440.191,91 |
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