| Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
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2016NE00036
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE SERVICO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E MANUTENCAO DA FROTA DO 18. BPM DE PRESIDENTE DUTRA - MA REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2016 |
10.220,89 | 10.220,89 | 10.220,89 |
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2016NE00037
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE SERVICO DE TELEFONIA FIXA PARA O QUARTEL DO 18. BPM REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016 |
212,86 | 212,86 | 212,86 |
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2016NE00038
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIARIA REFERENTE A DESLOCAMENTO PARA REUNIAO INSTRUTIVA DO PAGAMENTO DAS DIARIAS E JOE RELATIVAS AO PLEITO ELEITORAL 2016 |
266,00 | 266,00 | 266,00 |
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2016NE00039
Dt. Emissão: Descrição: PAPEL FOTOCOPIA EM APERGAMINHADO, NA GRAMATURA 20KG, NO TAMANHO A-4 ENVELOPE EM PAPEL APERGAMINHADO, NA COR BRANCA, MEDINDO 230X112MM TIPO OFICIO |
7.954,90 | 7.954,90 | 7.954,90 |
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2016NE00040
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE SERVICO DE TELEFONIA FIXA PARA O QUARTEL DO 18. BPM DE PRESIDENTE DUTRA - MA |
185,59 | 185,59 | 185,59 |
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2016NE00041
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIARIA REFERENTE A REUNIAO COM OS COMANDANTES DOS AGRUPAMENTOS DE FORCA TATICA EM SAO LUIS - MA |
153,00 | 153,00 | 153,00 |
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2016NE00042
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIARIA REFERENTE A VIAGEM PARA ACOMPANHAR POLICIAL AO COMANDO GERAL PMMA |
143,00 | 143,00 | 143,00 |
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2016NE00043
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIARIA REFERENTE A VIAGEM PARA ACOMPANHAR POLICIAL AO COMANDO GERAL PMMA |
133,00 | 133,00 | 133,00 |
| Totais: | 19.269,24 | 19.269,24 | 19.269,24 |
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