Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
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2016NE00573
Dt. Emissão: Descrição: CUSTEAR DESPESAS COM DIA-RIAS POR VIAGEM A CIDADE DE SAO PAULO/SP NO PERIO-DO DE 04 A 10/04/2016 |
2.429,00 | 2.429,00 | 0,00 |
Totais: | 2.429,00 | 2.429,00 | 0,00 |
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