| Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
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2016NE01119
Dt. Emissão: Descrição: REF.A AOS SERV.DE MANUTENCAO PREV.CORRET.E SUPORTETEC.AO SIGO,JAN.16.CONTRATO N.10/201. |
0,00 | 0,00 | 6.211,71 |
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2016NE01868
Dt. Emissão: Descrição: PRESTACAO DE SERVICOSCONF.CONTRATO DE MANUTEN-CAO E TREINAMENTO.PERIODODE 19/05 A 18/06/2016,CT.29/2016 NF.314 |
0,00 | 0,00 | 124.234,26 |
| Totais: | 0,00 | 0,00 | 130.445,97 |
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