| Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
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2016NE00297
Dt. Emissão: Descrição: CUSTEIO DE DESPESAS COM SERVICO DE BUFETT REFERENTE A RECEPCAO DA AULA INAUGURAL DO CFSD PM 2016 - TURMA SUB JUDICE. MES DE SETEMBRO/2016. |
0,00 | 1.695,00 | 1.695,00 |
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2016NE00302
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DE DESPESA REFE RENTE A SERVICO DE TELEFONIA DO TELEFONE FUNCIONAL98 3473 0304 DA 3CIA/2BPMREF AO MES DE SET2016. |
52,01 | 52,01 | 52,01 |
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2016NE00303
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DE DESPESA REFE RENTE A SERVICO DE TELEFONIA DO TELEFONE FUNCIONAL98 3473 0304 DA 3CIA/2BPMREF AO MES DE AGO2016. |
71,25 | 71,25 | 71,25 |
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2016NE00304
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DE DESPESA REF ASERV DE COMUNICACAO - TELEFONIA - REF AO TELEFONE99 3521 3973 DO MES SETEMBRO/2016 DA SEDE DO 2BPM EM CAXIAS/MA. |
134,41 | 134,41 | 134,41 |
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2016NE00305
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DE DESPESA REF ASERV DE COMUNICACAO - TELEFONIA - REF AO TELEFONE99 3521 4407 DO MES SETEMBRO/2016 DA SEDE DO 2BPM EM CAXIAS/MA. |
436,54 | 436,54 | 436,54 |
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2016NE00306
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DE DESPESA REF ADIARIA NO PERIODO DE 25 A27/09/2016, P/ A CIDADE DE SAO LUIS/MA, A FIM DE RECEBER VIATURA P/ O 2BPMCONF NOTA P/ BI 3691911852-P/1-2BPM DE 05OUT2016. |
429,00 | 429,00 | 429,00 |
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2016NE00307
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DE DESPESA REF ADIARIA NO PERIODO DE 25 E26/09/2016, P/ A CIDADE DE SAO LUIS/MA, A FIM DE TRATAR ASSUNTO DE INTERESSE DA UNIDADE CONFORME NOTA P/ BI 3814747204/2016-P/1 DO 2BPM DE 05OUT2016. |
346,00 | 346,00 | 346,00 |
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2016NE00308
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DE DESPESA REF ADIARIA NO PERIODO DE 25 A27/09/2016, P/ A CIDADE DE SAO LUIS/MA, A FIM DE RECEBER VIATURA P/ O 2BPMCONF NOTA P/ BI 3691911852-P/1-2BPM DE 05OUT2016. |
429,00 | 429,00 | 429,00 |
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2016NE00309
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DE DESPESA REF ADIARIA NO PERIODO DE 25 A27/09/2016, P/ A CIDADE DE SAO LUIS/MA, A FIM DE RECEBER VIATURA P/ O 2BPMCONF NOTA P/ BI 3691911852-P/1-2BPM DE 05OUT2016. |
429,00 | 429,00 | 429,00 |
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2016NE00310
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DE DESPESA REF ADIARIA NO PERIODO 29/09 A03/10/2016, P/ A CIDADE DE ALDEIAS ALTAS/MA A FIMDE REFORCAR POLICIAMENTO DURANTE AS ELEICOES. |
715,00 | 715,00 | 715,00 |
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2016NE00311
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DE DESPESAS REFERENTE A SERVICO DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS TERRESTRES P/ 2 BPM EM CAXIAS. |
4.125,76 | 4.125,76 | 4.125,76 |
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2016NE00312
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DE DESPESA REF ADIARIAS A SERV DA UNIDADEP/ A CIDADE DE TIMON/MA AFIM DE TRATAR ASSUNTO REFA MANUTENCAO DE VIATURAS DO 2BPM. CONF NOTA P/ BI 5003119796/2016-P/1-2BPM DE 21SET2016. |
286,00 | 286,00 | 286,00 |
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2016NE00313
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DE DESPESA REF ADIRIAS A SERVICO DA UNIDADE A FIM DE PARTICIPAR DEOPERACAO POLICIAL MILITAREM SAO JOAO DO SOTER/MA NOS DIAS 30/09 E 01/10/2016. |
266,00 | 266,00 | 266,00 |
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2016NE00314
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DE DESPESA REF. ADIARIA A SERV DA UNIDADEPARA A CIDADE DE SAO LUIS/MA A FIM DE PARTICIPARDEOPERACAO POLICIAL NO PERIODO DE 01 A 04/10 CONFORME NOTA P/ BI 96462905P/1-2BPM DE 06OUT2016. |
572,00 | 572,00 | 572,00 |
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2016NE00315
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DE DESPESA REF. ADIARIA A SERV DA UNIDADEPARA A CIDADE DE SAO LUIS/MA A FIM DE PARTICIPARDEOPERACAO POLICIAL NO PERIODO DE 01 A 04/10 CONFORME NOTA P/ BI 96462905P/1-2BPM DE 06OUT2016. |
532,00 | 532,00 | 532,00 |
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2016NE00316
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DE DESPESA REF. ADIARIA A SERV DA UNIDADEPARA A CIDADE DE SAO LUIS/MA A FIM DE PARTICIPARDEOPERACAO POLICIAL NO PERIODO DE 01 A 04/10 CONFORME NOTA P/ BI 96462905P/1-2BPM DE 06OUT2016. |
532,00 | 532,00 | 532,00 |
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2016NE00317
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DE DESPESA REF. ADIARIA A SERV DA UNIDADEPARA A CIDADE DE SAO LUIS/MA A FIM DE PARTICIPARDEOPERACAO POLICIAL NO PERIODO DE 01 A 04/10 CONFORME NOTA P/ BI 96462905P/1-2BPM DE 06OUT2016. |
532,00 | 532,00 | 532,00 |
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2016NE00318
Dt. Emissão: Descrição: VIAGEM PARA A CIDADE DE SAO LUIS/MA A FIM DE PEGAR VIATURA PARA ESSA UNIDADE. |
133,00 | 133,00 | 133,00 |
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2016NE00319
Dt. Emissão: Descrição: VIAGEM PARA A CIDADE DE SAO LUIS/MA PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE A PRESTACAO DE CONTA JUNTO A SEPLAN. |
286,00 | 286,00 | 286,00 |
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2016NE00320
Dt. Emissão: Descrição: VIAGEM PARA A CIDADE DE SAO LUIS/MA PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE A PRESTACAO DE CONTA JUNTO A SEPLAN. |
266,00 | 266,00 | 266,00 |
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2016NE00321
Dt. Emissão: Descrição: VIAGEM PARA A CIDADE DE SAO LUIS/MA PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE A PRESTACAO DE CONTA JUNTO A SEPLAN. |
306,00 | 306,00 | 306,00 |
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2016NE00322
Dt. Emissão: Descrição: VIAGEM PARA A CIDADE DE SAO LUIS/MA A FIM DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO DO SGI. |
266,00 | 266,00 | 266,00 |
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2016NE00323
Dt. Emissão: Descrição: VIAGEM PARA A CIDADE DE SAO LUIS/MA A FIM DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO DO SGI. |
346,00 | 346,00 | 346,00 |
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2016NE00324
Dt. Emissão: Descrição: CARNE BOVINA DE PRIMEIRA, TIPO CHA DE DENTRO, SEM OSSO CARNE SUINA TIPO TOUCINHO, DEFUMADO LINGUICA TIPO CALABRESA |
14.634,21 | 0,00 | 0,00 |
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2016NE00325
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DE DESPESA REFERENTE A DIARIAS NOS DIAS 19 E 20/10/2016, CONFORMENOTA P/ BI 9255216038/2016-P/1-2BPM DE 18OUT2016 COM DESTINO A CIDADE DE SAO LUIS/MA. |
346,00 | 346,00 | 346,00 |
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2016NE00326
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DE DESPESA REFERENTE A DIARIAS NOS DIAS 19 E 20/10/2016, CONFORMENOTA P/ BI 9255216038/2016-P/1-2BPM DE 18OUT2016 COM DESTINO A CIDADE DE SAO LUIS/MA. |
266,00 | 266,00 | 266,00 |
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2016NE00327
Dt. Emissão: Descrição: AGUA SANITARIA LIQUIDA, COM HIPOCLORITO DE SODIO, PARA ROMVER MANCHAS ALCOOL COM 92,8. ETILICO HIDRATADO DESINFETANTE LIQUIDO, PARA LIMPEZA E DESINFECCAO |
3.792,75 | 0,00 | 0,00 |
| Totais: | 30.529,93 | 13.797,97 | 13.797,97 |
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+
