| Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
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2016NE00278
Dt. Emissão: Descrição: REFERE-SE A PAGAMENTO DESERVICOS DE RECARGA DECARTUCHO E TONER,CONFORMECONTRATO NR.00013/2012. |
0,00 | 2.222,00 | 2.222,00 |
| Totais: | 0,00 | 2.222,00 | 2.222,00 |
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