| Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|
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2016NE00278
Dt. Emissão: Descrição: REFERE-SE A PAGAMENTO DESERVICOS DE RECARGA DECARTUCHO E TONER,CONFORMECONTRATO NR.00013/2012. |
9.624,00 | 9.624,00 | 9.624,00 |
| Totais: | 9.624,00 | 9.624,00 | 9.624,00 |
.png)
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