| Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|
|
2016NE00557
Dt. Emissão: Descrição: NE REF A AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO NAS QUANTIDADES E ESPECIFICACOES DEFINIDAS NA ATA DE REGISTRO DE PRECOS CONSTANTES DAS ESPECIFICACOES NO CONTRATO N.24/2015. |
-40.058,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2016NE01174
Dt. Emissão: Descrição: NE REFERENTE AO PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO24/2015, PRESTACAO DE SERVICO DE MATERIAL GRAFICO. |
40.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totais: | -58,00 | 0,00 | 0,00 |
.png)
+
