| Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
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2015NE00222
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF DIARIAS QUANDO A VIAGEM PARA PARTICIPAREM DE ATIVIDADE DE CAPACITACAO EM SERVICO NA MONTAGEM DE SISTEC NO MUNICIPIO DE SATUBINHA/MA |
798,00 | 798,00 | 798,00 |
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2015NE00370
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF DIARIAS QUANDO A VIAGEM PARA REALIZAR VISITAS TECNICAS NA RETOMADA DAS ATIVIDADES DE CHAMADA PUBLICA DE CAMPOS E LAGOS NOS MUNICIPIOS DE VITORIA DO MEARIM CAJARI EOUTROS/MA |
918,00 | 918,00 | 918,00 |
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2015NE00473
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DE DIARIAS PARA PARTICIPACAQO EM CURSO DE ERTILIDADE DE SOLO NO MU NICIPIO DE SAO BENTO/MA |
612,00 | 612,00 | 612,00 |
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2015NE00549
Dt. Emissão: Descrição: DIARIAS REF VIAGEM PARA REALIZAR VISITAS TECNICAS NAS ATIVIDADES DE ATER CONTRATO 0144/12 CAMPOS E LAGOS,MUNIC DE VIANA E OUTROS,PROC 167639/15 |
918,00 | 918,00 | 918,00 |
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2015NE00670
Dt. Emissão: Descrição: DIARIAS REF VIAGEM PARA REALIZAR VISITAS TECNICAS NA RETOMADA DAS ATIVIDADES DA CHAMADA PUBLICA CAMPOS E LAGOS,NOS MUNIC DE VMEARIM,CAJARI E VIANA,PROC 190705/15 |
918,00 | 918,00 | 918,00 |
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2015NE00957
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF REALIZAR VISISTAS TECNICAS NA RETOMADADAS_ATIVIDADES DA CHAMADAPUBLICA DE CAMPOS E LAGOSNOS MUNIC DE ARARI,PENALVA E MATINHA,PROC 218594/15 |
2.295,00 | 2.295,00 | 2.295,00 |
| Totais: | 6.459,00 | 6.459,00 | 6.459,00 |
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