| Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|
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2015NE01767
Dt. Emissão: Descrição: VALOR REFERENTE A PRESTA CAO DE SERVICOS DE LIMPE ZA NAS DEPENDENCIAS DA UEMA, MES DE JUNHO/2015. (ITEM.37099) |
0,00 | 0,00 | 131.833,48 |
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2015NE02125
Dt. Emissão: Descrição: VALOR REFERENTE SERVICOS DE LIMPEZA NAS DEPENDENCIAS DA UEMA, MES DE JULHO/2015. (ITEM.370990 |
0,00 | 158.835,53 | 0,00 |
| Totais: | 0,00 | 158.835,53 | 131.833,48 |
.png)
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