| Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
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2015NE00538
Dt. Emissão: Descrição: DESPESA COM DIFERENCA DEPROVENTOS REF. PERIODO DEJAN/09 AO 13.SALARIO/13 |
130.484,90 | 130.484,90 | 130.484,90 |
| Totais: | 130.484,90 | 130.484,90 | 130.484,90 |
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