| Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
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2015NE00211
Dt. Emissão: Descrição: NE REFERENTE A FORNECIMENTO DE PASSAGENS RODOVIARIAS CONF. PROC 104928/15 |
0,00 | 0,00 | 724,00 |
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2015NE00232
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF. PGTO DA FATURA PELA PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS NOFORNECIMENTODE PASSAGENS AEREAS.CONF.PROC.104864/15 |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2015NE00246
Dt. Emissão: Descrição: VALOR QUE ORA SE EMPENHA,REFERENTE A AQUISICAO DE10 PASSAGENS RODOVIARIAS. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2015NE00269
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE AO EMPENHO ESTIMATIVO DO CONTRATO 034/14PREGAO 10/2014, CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DEPASSAGENS. |
14.114,60 | 14.114,60 | 0,00 |
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2015NE00301
Dt. Emissão: Descrição: VALOR QU ORA SE EMPENHA,CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE PASSAGENS NO PERIODO DE 21/08 A 31/12/2015. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2015NE00303
Dt. Emissão: Descrição: VALOR QUE ORA SE EMPENHACORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE PASSAGENS DURANTE OPERIODO DE 21/08 A 31/12/2015. |
16.851,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totais: | 30.965,60 | 14.114,60 | 724,00 |
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