| Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
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2015NE00006
Dt. Emissão: Descrição: REF 10 DIARIAS PARA PRES TAR SERVICOS NA UNIDADE RODOVIARIA 4 EM IMPERA TRIZ |
1.330,00 | 1.330,00 | 1.330,00 |
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2015NE00162
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE PG DE DIARIAS P ATENDIMENTO NA UM5 NO MUNICIPIO DE LAGOA GRANDE |
2.261,00 | 2.261,00 | 2.261,00 |
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2015NE00426
Dt. Emissão: Descrição: REFERE-SE AO PAGAMENTO DEDIARIAS REF.PREST.DE SER-VICOS UMR 6 AMAPA DO MA. |
1.995,00 | 1.995,00 | 1.995,00 |
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2015NE00619
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE 17 DIARIAS PARAPRESTAR SERVICOS DE ATEN DIMENTO NA UNIDADE MOVEL 8 MUNICIPIO DE SAO FRAN CISCO DO MARANHAO |
2.261,00 | 2.261,00 | 2.261,00 |
| Totais: | 7.847,00 | 7.847,00 | 7.847,00 |
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