| Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
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2015NE00068
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE SETE DIARIA PA RA PRESTAR SERVICOS DE DOCUMENTACAO DA UNIDADE MO VEL 3 NO MUNICIPIO DE CHAPADINHA |
931,00 | 931,00 | 931,00 |
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2015NE00073
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE UMA DIARIA PARAPRORROGACAO DA PRESTACAO DE SERVICOS NA UNIDADE MOVEL 3 EM CHAPADINHA |
133,00 | 133,00 | 133,00 |
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2015NE00194
Dt. Emissão: Descrição: REFERE-SE AO PAGAMENTO DEDIARIAS,UMR 3 PRORROG. DEATENDIMENTO,CHAPADINHA. |
133,00 | 133,00 | 133,00 |
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2015NE00293
Dt. Emissão: Descrição: REFERENDE PG DE DIARIAS P PRESTAR ATENDIMENTO NA UM2 NO MUNIC.DE GRAJAU |
1.729,00 | 1.729,00 | 1.729,00 |
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2015NE00810
Dt. Emissão: Descrição: REFERE-SE AO PAGAMENTO DEDIARIAS REF.PREST.DE SER-VICOS DE ATEND. NA UMR 09EM SAO JOAO DOS PATOS-MA. |
1.729,00 | 1.729,00 | 1.729,00 |
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2015NE00998
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE SEIS DIARIAS PARA PRESTAR SERVICOS NA RECEPCAO DA UNIDADE VIVA CIDADAO DE IMPERATRIZ |
798,00 | 798,00 | 798,00 |
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2015NE01153
Dt. Emissão: Descrição: REFERE-SE AO PAGAMENTO DEDIARIAS REF.PREST.DE SERVDE ATENDIMENTO UAA NOS MUNICIPIOS GOV.L.ROCHA,GOV.E.BARROS,GOV.ARCHER,GONC.DIAS E DOM PEDRO. |
1.729,00 | 1.729,00 | 1.729,00 |
| Totais: | 7.182,00 | 7.182,00 | 7.182,00 |
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