| Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
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2015NE00009
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE 14 DIARIAS PARA PRESTAR SERVICOS NA UNIDADE RODOVIARIA 1 EM IMPERATRIZ |
1.862,00 | 1.862,00 | 1.862,00 |
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2015NE00337
Dt. Emissão: Descrição: REFERE-SE AO PAGAMENTO DEDIARIAS REF.PREST.DE SERVDE MOB.E ATENDIMENTO UMR4 IMPERATRIZ-MA. |
1.729,00 | 1.729,00 | 1.729,00 |
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2015NE00573
Dt. Emissão: Descrição: REFERE-SE AO PAGAMENTO DEDIARIAS REF.SERV.DE ATEN-DIMENTO UMR 3 ARAIOSES. |
2.128,00 | 2.128,00 | 2.128,00 |
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2015NE00797
Dt. Emissão: Descrição: REFERE-SE AO PAGAMENTO DEDIARIAS REF.PREST.DE SER-VICO DE RECEPCAO NO MUN.DE ACAILANDIA-MA. |
931,00 | 931,00 | 931,00 |
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2015NE01950
Dt. Emissão: Descrição: PAG.DE 10 DIARIAS REFERENTE PREST.DE SERV.DE ATENDNA UAA 12 EM CURURUPU-MA. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2015NE02014
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE A 10 DIARIAS PARA PRESTAR SERV. DE ATEN-DIMENTO NA UNID. ALTERNA-TIVA NO MUNIC. DE CURURU-PU_MA. |
1.330,00 | 1.330,00 | 1.330,00 |
| Totais: | 7.980,00 | 7.980,00 | 7.980,00 |
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