| Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
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2015NE00768
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE A PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS PARA TRANSPORTE DE EQUIPAMENTOS PARA MUNIC DE PRIMEIRA CRUZ E SANTO AMARO. |
286,00 | 286,00 | 286,00 |
| Totais: | 286,00 | 286,00 | 286,00 |
.png)
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