| Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
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2015NE01655
Dt. Emissão: Descrição: VALOR DAS DESPESAS REFE RENTE AO SALDO DO CONTRA TO 53/2013 DO CONVENIO 656519/2009. (ITEM. 33006) |
0,00 | 7.792,36 | 7.792,36 |
| Totais: | 0,00 | 7.792,36 | 7.792,36 |
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