| Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
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2015NE00239
Dt. Emissão: Descrição: VALOR QUE ORA SE EMPENHAREF A DIARIAS EM NOME DOSERVIDOR ACIMA MENCIONADOQUE IRA P/ SAO DOMINGOS ,SANTA FILOMENA E TUNTUM /MA PARA COLABORAR E DARAPOIO LOGISTICO A CARRETAMULHER. PERIODO 12 A 18 /07/15. PORT |
1.001,00 | 1.001,00 | 1.001,00 |
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2015NE00256
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF. ADIANTAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS DEMANDAS EMERGENCIAS DA SECRETARIACONF.PROC.121388/2015 |
1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
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2015NE00279
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REF. PGTO DE DIARIAS P/ GOV.EUG. DE BARROSGONCALVES DIAS E DOM PEDRO NO PERIODO DE 26 DO 07 A 01/08/15 CONF. RD 132 DO PROC. 129752/2015 |
1.001,00 | 1.001,00 | 1.001,00 |
| Totais: | 3.502,00 | 3.502,00 | 3.502,00 |
.png)
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