| Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|
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2015NE00303
Dt. Emissão: Descrição: VALOR QUE ORA SE EMPENHACORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE PASSAGENS DURANTE OPERIODO DE 21/08 A 31/12/2015. |
30.857,10 | 31.062,59 | 43.402,97 |
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2015NE00644
Dt. Emissão: Descrição: VALOR QUE ORA SE EMPENHACORRESPONDE A AQUISICAODE PASSAGENS PARA SERVIDORES DA SEMU. |
17.142,90 | 10.473,34 | 10.473,34 |
| Totais: | 48.000,00 | 41.535,93 | 53.876,31 |
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