| Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|
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2015NE00036
Dt. Emissão: Descrição: VALOR REFERENTE PRESTA CAO DE SERVICOS PARA ESTAIES, PER. JANEIRO E FEVEREIRO/2015. (ITEM.39048) |
150.000,00 | 17.831,07 | 17.831,07 |
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2015NE00923
Dt. Emissão: Descrição: VALOR REFERENTE A PRESTA CAO DE SERVICOS DE TELEFONIA E INFORMATICA DA UEMA(ITEM.39048) |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2015NE01225
Dt. Emissão: Descrição: VALOR REFERENTE A PRESTA CAO DE SERVICOS DE TELEFONIA E INFORMATIVA DA UEMA(ITEM.39048) |
426.412,22 | 0,00 | 0,00 |
| Totais: | 576.412,22 | 17.831,07 | 17.831,07 |
.png)
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