| Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|
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2015NE00585
Dt. Emissão: Descrição: VALOR REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL INCLUINDO REDE ELETRICA ECASA DE BOMBAS E AREA EXTERNAS DO CAMPOS/2015 (ITEM.39049) |
100.000,00 | 59.237,17 | 58.052,43 |
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2015NE00761
Dt. Emissão: Descrição: VALOR REFERENTE A PRESTA CAO DE SERVICOS DE CONTRUCAO DO PREDIO DO NUCLEO DE ESPORTE E LAZER/NEL/UEMA. (ITEM.51095) |
0,00 | 74.280,06 | 73.388,70 |
| Totais: | 100.000,00 | 133.517,23 | 131.441,13 |
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