| Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
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2015NE01021
Dt. Emissão: Descrição: ADIANTAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MA TERIAL PARA A FESB/UEMA 30063. |
4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
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2015NE01081
Dt. Emissão: Descrição: VLOR DAS DIARIAS PARA SAO LUIS/MA,NO PERIODO DE18 A 27/05/2015. (ITEM.14001) |
1.530,00 | 1.530,00 | 1.530,00 |
| Totais: | 5.530,00 | 5.530,00 | 5.530,00 |
.png)
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