| Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
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2015NE00010
Dt. Emissão: Descrição: DIARIAS PAR OCORRER COM DESPESAS EM VIAGEM DE SERVICOS METROLOGICOS NO PERIODO DE 02 A 13.01.2015 - BACABEIRA E OUTROS |
2.192,13 | 2.192,13 | 2.192,13 |
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2015NE00067
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO PARA PAGAMENTO DEADIANTAMENTO PARA DESPESADURANTE A FISCALIZACAO METROLOGICA. |
463,92 | 463,92 | 463,92 |
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2015NE00068
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO PARA PAGAMENTO DEADIANTAMENTO PARA DESPESADURANTE A FISCALIZACAO METROLOGICA. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2015NE00180
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIARIAS PAR OCORRER COM DESPESAS EM VIAGEM A SERVICO PARA FISCALIZACAO METROLOGICA, PERIODO DE 02 A 14.03.2015 -ANAPURUS E OUTROS |
2.382,75 | 2.382,75 | 2.382,75 |
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2015NE00222
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DE DESPESA COM ADIANTAMENTO TECNICO |
697,11 | 697,11 | 697,11 |
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2015NE00225
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DE DESPESA COM ADIANTAMENTO TECNICO |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2015NE00337
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DE DESPESA DE DIARIA TECNICA PARA O PERIODO DE 11 A 15/05/2015 PRA OS MUNICIPIOS DE MORROS E OUTROS |
3.717,09 | 3.717,09 | 3.717,09 |
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2015NE00359
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO PARA PAGAMENTO DEADIANTAMENTO PARA DESPESADURANTE A FISCALIZACAO E VERIFICACAO METROLOGICA. |
843,08 | 843,08 | 843,08 |
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2015NE00360
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO PARA PAGAMENTO DEADIANTAMENTO PARA DESPESADURANTE A FISCALIZACAO E VERIFICACAO METROLOGICA. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2015NE00441
Dt. Emissão: Descrição: SUPRIMENTO DE FUNDOS PA CONSUMO PARA VIAGEM DE ISCALIZACAO METROLOGICA |
888,82 | 888,82 | 888,82 |
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2015NE00442
Dt. Emissão: Descrição: SUPRIMENTO DE FUNDOS PA SERVICO PARA VIAGEM DE ISCALIZACAO METROLOGICA |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2015NE00459
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DE DESPESA COM DIARIA TECNICA PARA O MUNICIPIO DE GOVERNADOR ARCHER E OUTROS |
3.717,09 | 3.717,09 | 3.717,09 |
| Totais: | 14.901,99 | 14.901,99 | 14.901,99 |
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