| Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
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2015NE00013
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DIARIA TECNICAS PARA O INTERIOR DO ESTADO NO PERIDO DE 02 A 13/02 PCD 1.25 |
2.192,13 | 2.192,13 | 2.192,13 |
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2015NE00065
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO PARA PAGAMENTO DEADIANTAMENTO PARA DESPESADURANTE A FISCALIZACAO METROLOGICA. |
438,02 | 438,02 | 438,02 |
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2015NE00066
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO PARA PAGAMENTO DEADIANTAMENTO PARA DESPESADURANTE A FISCALIZACAO METROLOGICA. |
30,00 | 30,00 | 30,00 |
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2015NE00171
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIARIAS PAR OCORRER COM DESPESAS EM VIAGEM A SERVICO PARA FISCALIZACAO METROLOGICA, PERIODO DE 02 A 14.03.2015 -DOM PEDRO E OUTROS |
2.382,75 | 2.382,75 | 2.382,75 |
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2015NE00210
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DE DESPESA COM ADIANTAMENTO DE VIAGEM |
438,01 | 438,01 | 438,01 |
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2015NE00211
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DE DESPESA COM ADIANTAMENTO DE VIAGEM |
20,00 | 20,00 | 20,00 |
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2015NE00448
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DE DESPESA COM DIARIA TECNICA PARA O PERIODO DE 15/06 A 04/07 PARA O MUNICIPIO DE BARREIRINHAS E OUTROS |
3.717,09 | 3.717,09 | 3.717,09 |
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2015NE00451
Dt. Emissão: Descrição: SUPRIMENTO DE FUNDOS PA CONSUMO PARA VIAGEM DE ISCALIZACAO METROLOGICA |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2015NE00453
Dt. Emissão: Descrição: SUPRIMENTO DE FUNDOS PARASERVICO PARA VIAGEM DE_F ISCALIZACAO METROLOGICA |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2015NE00549
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DE DESPESA COM RESSARCIMENTO EM NOME DO SERVIDOR FILOMENO SANTOS DE SOUSA CONFORME PROCESSO 120106/2015 |
370,00 | 370,00 | 370,00 |
| Totais: | 9.588,00 | 9.588,00 | 9.588,00 |
.png)
+
