| Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|
|
2015NE00039
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DE DESPESA DE DIARIA TECNICA NO PERIODO DE 02 A 13/02 |
2.192,13 | 2.192,13 | 2.192,13 |
|
2015NE00044
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO PARA PAGAMENTO DEADIANTAMENTO PARA DESPESADURANTE A FISCALIZACAO METROLOGICA. |
243,00 | 243,00 | 243,00 |
|
2015NE00045
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO PARA PAGAMENTO DEADIANTAMENTO PARA DESPESADURANTE A FISCALIZACAO METROLOGICA. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2015NE00198
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIARIAS PAR OCORRER COM DESPESAS EM VIAGEM A SERVICO PARA FISCALIZACAO METROLOGICA, PERIODO DE 02 A 14.03.2015 -SANTA RITA E OUTROS |
2.382,75 | 2.382,75 | 2.382,75 |
|
2015NE00206
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO PARA PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO PARA DESPESA DURANTE A FISCALIZACAO METROLOGICA |
253,00 | 253,00 | 253,00 |
|
2015NE00208
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO PARA PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO PARA DESPESA DURANTE A FISCALIZACAO METROLOGICA |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2015NE00473
Dt. Emissão: Descrição: SUPRIMENTO DE FUNDOS PAR CONSUMO PARA VIAGEM DE_F ISCALIZACAO METROLOGICA |
440,03 | 440,03 | 440,03 |
|
2015NE00475
Dt. Emissão: Descrição: SUPRIMENTO DE FUNDOS PAR SERVICO PARA VIAGEM DE_F ISCALIZACAO METROLOGICA |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2015NE00485
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DIARIA TECNICA PARA O PERIODO DE 15 A 27/06 PARA OS MUNICNIPIOS DE BARRA DO CORDA E OUTROS |
2.382,75 | 2.382,75 | 2.382,75 |
| Totais: | 7.893,66 | 7.893,66 | 7.893,66 |
.png)
+
