| Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
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2015NE00009
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DE DESPESA COM DIARIA TECNICA PARA O INTEIORO DO ESTADO NO PERIODO DE 02 A 13/02 - PCD 1.07 |
2.192,13 | 2.192,13 | 2.192,13 |
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2015NE00053
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO PARA PAGAMENTO DEADIANTAMENTO PARA DESPESADURANTE A FISCALIZACAO METROLOGICA. |
193,01 | 193,01 | 193,01 |
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2015NE00054
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO PARA PAGAMENTO DEADIANTAMENTO PARA DESPESADURANTE A FISCALIZACAO METROLOGICA. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2015NE00169
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIARIAS PAR OCORRER COM DESPESAS EM VIAGEM A SERVICO PARA FISCALIZACAO METROLOGICA, PERIODO DE 02 A 14.03.2015 -CHAPADINHA E OUTROS |
2.382,75 | 2.382,75 | 2.382,75 |
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2015NE00202
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO PARA PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO PARA DESPESA DURANTE A FISCALIZACAO METROLOGICA |
254,27 | 254,27 | 254,27 |
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2015NE00205
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO PARA PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO PARA DESPESA DURANTE A FISCALIZACAO METROLOGICA |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2015NE00437
Dt. Emissão: Descrição: SUPRIMENTO DE FUNDOS PA CONSUMO PARA VIAGEM DE ISCALIZACAO METROLOGICA |
310,01 | 310,01 | 310,01 |
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2015NE00439
Dt. Emissão: Descrição: SUPRIMENTO DE FUNDOS PA SERVICO PARA VIAGEM DE ISCALIZACAO METROLOGICA |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2015NE00440
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DE DESPESA COM DIARIA TECNICA PARA O PERIDO DE 15 A 27/06 PARA OS MUNICIPIOS DE TIMON E OUTROS |
2.382,75 | 2.382,75 | 2.382,75 |
| Totais: | 7.714,92 | 7.714,92 | 7.714,92 |
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+
