| Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
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2015NE00001
Dt. Emissão: Descrição: VALOR REF.A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEPLAN, MES DEJANEIRO/2015 |
1.092.633,57 | 1.092.633,57 | 0,00 |
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2015NE00002
Dt. Emissão: Descrição: VALOR REF.AFOLHA DE PAGA-MENTO DE SALARIO DE FAMI-LIA DE ATIVOS E INSS,RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2015. |
706,35 | 706,35 | 0,00 |
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2015NE00008
Dt. Emissão: Descrição: TEM POR OBJETIVO A PRESTACAO DE SERVICOS E VENDA DE PRODUTOS QUE ATENDAM AS NECESSIDADES DA SEPLAN COMO ENCOMENDA LINHA EXPRESSA E/OU COLETA,TRANSPORTE E ENTREGA DE SEDEX, SEDEX10,SEDEX HOJE,SEDEX A COBRAR E SED |
0,00 | 255,30 | 255,30 |
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2015NE00018
Dt. Emissão: Descrição: PRESTCAO DE SERVICOS DE TELEFONIA FIXA COMUTADO,LOCAL PARA LINHAS DIGITAIS,LINHAS INDIVIDUAIS, NA MODALIDADE LONGA DISTANCIA NACIONAL E INTERNACIONAL,CONFORME CONTRATO 019/2010 E 5. TERMO ADITIVO,REFERENTE AOS M |
0,00 | 5.175,92 | 5.175,92 |
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2015NE00021
Dt. Emissão: Descrição: IMPRESSO MENSAGEM, MIOLO EM PAPEL COUCHE 120G, COM, CAPA EM PAPEL COUCHE 250G, MEDIDNO 210X297MM A4 IMPRESSOS GRAFICOS TIPO APLICACAO DE ADESIVOS LEITO, IMPRESSA |
0,00 | 3.680,00 | 3.680,00 |
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2015NE00022
Dt. Emissão: Descrição: FORNECIMENTO DE PASSAGENSAEREAS(RELATIVO A RESERVAEMISSAO,MARCACAO,REMARCA-CAO,ENDOSSO,CANCELAMENTO E FORNECIMENTO)NO AMBITO DO TERRITORIO NACIONAL E INTERNACIONAL, PARA ATEN-DER AS PROGRAMACOES DE VIAGENS DE SE RAP INSCRITO: 2.345,78 |
3.888,87 | 0,00 | 0,00 |
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2015NE00023
Dt. Emissão: Descrição: FORNECIMENTO DE PASSAGENSAEREAS(RELATIVO A RESERVAEMISSAO,MARCACAO,REMARCA-CAO,ENDOSSO,CANCELAMENTO E FORNECIMENTO) NO AMBITODO TERRITORIO NACIONAL E INTERNACIONAL,PARA ATEN- DER AS PROGRAMACOES DE VIAGENS DE SE RAP INSCRITO: 2.741,13 |
3.888,87 | 0,00 | 0,00 |
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2015NE00024
Dt. Emissão: Descrição: FORNECIMENTO DE PASSAGENSAEREAS(RELATIVO A RESERVAEMISSAO,MARCACAO,REMARCA-CAO,ENDOSSO,CANCELAMENTO E FORNECIMENTO) NO AMBITODO TERRITORIO NACIONAL E INTERNACIONAL,PARA ATEN- DER AS PROGRAMACOES DE VIAGENS DE SE |
3.888,87 | 0,00 | 0,00 |
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2015NE00025
Dt. Emissão: Descrição: VALOR REF. AO VALE TRANSPORTES DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JAN/2015. |
23.072,00 | 23.072,00 | 0,00 |
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2015NE00027
Dt. Emissão: Descrição: VALOR REF.AO PAGAMENTO DAFOLHA DE JETONS,RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2015. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2015NE00029
Dt. Emissão: Descrição: VALOR REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DE JETONS,RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2015 |
409.500,00 | 204.750,00 | 176.492,37 |
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2015NE00030
Dt. Emissão: Descrição: VALOR REF.PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE IMPRESSSORA A LASER (SOLUCAO INTEGRADA DE HARDWARE,SOFTWAR,TREINAMENTO CONVERSAO DE PROGRAMAS E FORNECI-MENTO DE SUPRIMENTOS)ENVOLVENDO ESTALACAO DOS EQUIPAMENTOS,TR |
110.000,00 | 0,00 | 0,00 |
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2015NE00031
Dt. Emissão: Descrição: PRESTACAO DE SERVICOS DELOCACAO DE IMPRESSORAS LASER(SOLUCAO INTEGRADA DEHARDWARE,SOFTWARE, TREINAMENTO E CONVERSAO DE PROGRAMAS E FORNECIMENTO DESUPRIMENTO)ENVOLVENDO INSTALACAO DOS EQUIPAMENTOS,TREINAMENTO |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2015NE00033
Dt. Emissão: Descrição: VALOR REF AO RESSARCIMENTO AO BANCO DO BRASIL PELACESSAO DA SERVIDORA ANA CELIA COSTA PIORSKI,RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO E 13. SALARIO/2015. |
102.000,00 | 20.286,08 | 20.286,08 |
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2015NE00034
Dt. Emissão: Descrição: GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO - GLP P-13, DE COZINHA |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2015NE00035
Dt. Emissão: Descrição: VALOR REF.A FOLHA DE PAGAMENTO DE EXONERADOS DA SEPLAN,MES DE JANEIRO/2015. |
32.410,47 | 32.410,47 | 0,00 |
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2015NE00037
Dt. Emissão: Descrição: GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO - GLP P-13, DE COZINHA RAP INSCRITO: 1.050,00 |
2.200,00 | 0,00 | 0,00 |
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2015NE00038
Dt. Emissão: Descrição: VALOR REF. A TAXA BANCA- RIA DA FOLHA DE PAGMENTO DE JETONS, MES DE JANEIRO2015. |
66,50 | 66,50 | 66,50 |
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2015NE00039
Dt. Emissão: Descrição: VALOR REF. QUATRO DIARIASPARA PARTICIPAR DO SEMINARIO PARA GESTORES DO PROG. DE REESTRUTURACAO E AJUSTE FISCAL DOS ESTADOS,EM BRASILIA/DF. CONFORME PORTARIA 016/2015-GABSEC. |
1.572,00 | 1.572,00 | 1.572,00 |
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2015NE00040
Dt. Emissão: Descrição: VALOR REF. QUATRO DIARIASPARA PARTICIPAR DO SEMINARIO PARA GESTORES DO PROGRAMA DE REESTRUTURACAO E AJUSTE FISCAL DOS ESTADOS, EM BRASILIA/DF, CONFORME PORTARIA 016/2015 GABSEC. |
1.572,00 | 1.572,00 | 1.572,00 |
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2015NE00041
Dt. Emissão: Descrição: VALOR REF. A QUATRO DIARIAS P/PARTICIPAR DO TREINAMENTO DO SIMEM-2015 E DO SEMINARIO COM GESTORES NAESCOLA DE ADMINISTRACAO FAZENDARIA-ESAF, EM BRASILIA/DF. CONFORME PORTARIA015/2015-GABSEC. |
1.572,00 | 1.572,00 | 1.572,00 |
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2015NE00043
Dt. Emissão: Descrição: CHAVE COPIA, SIMPLES, PARA PORTA CHAVE DE IGNICAO PARA VEICULO TIPO SIMPLES, ANO VARIAVEL CHAVE DE IGNICAO PARA VEICULO TIPO CODIFICADA, ANO VARIAVEL |
4.950,00 | 0,00 | 0,00 |
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2015NE00044
Dt. Emissão: Descrição: CARIMBO TIPO PEQUENO, SIMPLES EM PVC MED. 1 X 5CM CARIMBO TIPO MEDIO, SIMPLES EM PVC MED. 1 X 7CM ATE 3 X 7CM CARIMBO TIPO GRANDE, SIMPLES EM PVC MED. 3 X 8CM ATE 5 X 8CM |
3.200,00 | 0,00 | 0,00 |
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2015NE00045
Dt. Emissão: Descrição: VALOR REF. A QUATRO DIARIAS PARA PARTICIPAR DA 129ROCA-REUNIAO ORDINARIA DOCONSELHO DE ASSOCIADAS-ABEP,EM SAO PAULO/SP. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2015NE00047
Dt. Emissão: Descrição: VALOR REF. A QUATRO DIARIAS PARA PARTICIPAR DA 129ROCA-REUNIAO ORDINRIA DO CONSELHO DE ASSOCIADAS-ABEP,EM SAO PAULO/SP. |
1.572,00 | 1.572,00 | 1.572,00 |
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2015NE00048
Dt. Emissão: Descrição: CONTRATACAO DIRETA DA EM-PRESA VELEIROS MAR HOTEL LTDA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE HOSPEDAGEM, PADRAO MINIMO 4 ESTRELAS CONF. ABIH. DURANTE EXER-CICIO DE 2015. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2015NE00049
Dt. Emissão: Descrição: VALOR REF. A TAXA DE INSCRICAO PARA PARTICIPAR DOCURSO DE PLANEJAMENTO EORCAMENTO NO SETOR PUBLICO A SER REALIZADO NESTA CIDADE NOS DIAS 02 E 03 /03/2015. |
1.224,00 | 0,00 | 0,00 |
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2015NE00050
Dt. Emissão: Descrição: VALOR REF.TAXA DE INSCRI-CAO PARA PARTICIPAREMDO CURSO DE PLANEJAMENTO E ORCAMENTO NO SETOR PUBLICO,OS SERVIDORES ALINE RI-BEIRO DA SILVA,MONICA CASTRO DOS SANTOS, CLEONICESERRA FROES E MARCELO APOLONIO DUAIL |
4.896,00 | 0,00 | 0,00 |
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2015NE00051
Dt. Emissão: Descrição: PRESTACAO DE SERVICO DE HOSPEDAGEM,APARTAM. TIPO STANDART 100(CEM) DIARIASCOM 200(DUZENTAS)REFEICOES. DUPLO 10(DEZ)DIARIAS COM 20(VINTE) REFEICOES ESUITE 15(QUINZE)DIARIAS COM 30 REFEICOES,NO DECORRER DO EXER |
32.160,00 | 0,00 | 0,00 |
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2015NE00052
Dt. Emissão: Descrição: PRESTACAO DE SERVICOS DE HOSPEDAGEM,APARTAM, TIPO,STANDART 100(CEM)DIARIAS,COM 200(DUZENTAS) REFEICOES;DUPLO 10 (DEZ) DIARIASCOM 20(VINTE)REFEICOES ESUITE 15 (QUINZE) DIARIASCOM 30 REFEICOES,NO DECORRER_DO EXER |
32.160,00 | 0,00 | 0,00 |
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2015NE00054
Dt. Emissão: Descrição: CAFE TORRADO E MOIDO, EM PO HOMOGENIO FINO, EMPACOTADO A VACUO ACUCAR TIPO REFINADO |
16.560,00 | 0,00 | 0,00 |
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2015NE00055
Dt. Emissão: Descrição: VALOR REF. CONTRATACAO DEEMPRESA ESPECIALIZADA NAPRESTACAO DE SERVICOS DELOCACAO DE ESPACO P/EVEN-TOS,CLIMATIZADOS E EQUIPADOS C/FORNECIMENTO DE LANCHES E/OU BUFFET SISTEMA SELF-SERVICE,INCLUINDO TODOS OS MATE |
339.000,00 | 0,00 | 0,00 |
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2015NE00056
Dt. Emissão: Descrição: CAPA PARA CD EM ACRILICO TRASNPARETE, CAPACIDADE PARA 1 CD/DVD COM ADESIVO CD-ROM TIPO DVD-RW, 12X4,7GB, GRAVAVEL IMPRESSOS GRAFICOS TIPO MANUAIS E ANEXOS, COM 75 PAGINAS FORM |
175.000,00 | 0,00 | 0,00 |
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2015NE00057
Dt. Emissão: Descrição: VALOR REF.MANUTENCAO PRE-VENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS EM 03(TRES)NO-BREAK EATON CONFORME CONTRATO 005/2014REF.A DOIS DIAS DE FEVEI-RO E AOS MESES DE MARCO ADEZEMBRO/2015. RAP INSCRITO: 40.999,99 |
206.366,66 | 0,00 | 0,00 |
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2015NE00058
Dt. Emissão: Descrição: CRACHA EM PAPEL CARTAO SUPREMO 250G, TIPO CORDAO E CAPA PLASTICA, NO TAMANHO 10,5 X 14,8CM |
644,00 | 0,00 | 0,00 |
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2015NE00098
Dt. Emissão: Descrição: VALOR REFERENTE FOLHA DEINDENIZACAO DE FERIAS DOSEXONERADOS,MES DE FEVEREIRO/2015. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2015NE00100
Dt. Emissão: Descrição: VALOR REFERENTE FOLHA DEINDENIZACAO DE FERIAS DOSEXONERADOS,MES DE FEVEREIRO/2015. |
182.284,90 | 182.284,90 | 0,00 |
| Totais: | 2.788.989,06 | 1.571.609,09 | 212.244,17 |
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