| Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
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2015NE02433
Dt. Emissão: Descrição: DIARIA PARA DESPESAS COM-VIAGEM PEDRO JOSE RABELO FILHO NO PERIODO DE 14/04A 17/04/2015 RD N.240 |
532,00 | 532,00 | 532,00 |
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2015NE02621
Dt. Emissão: Descrição: DIARIAS P/DESPESAS COM AVIAGEM A MUNIC.MIRINZAL -PERIODO DE 27 A 29/04/15 CONF.RD.324/15 |
399,00 | 399,00 | 399,00 |
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2015NE05727
Dt. Emissão: Descrição: DIARIA PARA DESPESAS COMVIAGEM PARA O MUNICIPIODE VARGEM GRANDE, NO PERIODO DE 16 A 19.06.2015. |
532,00 | 532,00 | 532,00 |
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2015NE05843
Dt. Emissão: Descrição: - DIARIAS AO DESLOCAMENTOAO MUNICIPIO DE COROATA /MA PERIODO 29/06 A 02/07/2015 CONF.RD 743 |
532,00 | 532,00 | 532,00 |
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2015NE05932
Dt. Emissão: Descrição: - DIARIAS AO DESLOCAMENTOAO MUNICIPIODE DE CHAPADINHA/MA NO PERIODO DE 26 A29/05/2015 CONF.RD 701 |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2015NE05955
Dt. Emissão: Descrição: - DIARIAS AO DESLOCAMENTOAO MUNICIPIODE DE CHAPADINHA/MA NO PERIODO DE 26 A29/05/2015 CONF.RD 701 |
532,00 | 532,00 | 532,00 |
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2015NE07708
Dt. Emissão: Descrição: DIARIAS PARA DESPESAS COMVIAGEM AO MUNICIPIO DE SAO MATEUS, NO PERIODO DE11 A 14/08/2015, CONFORMERD 1049 |
532,00 | 532,00 | 532,00 |
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2015NE09075
Dt. Emissão: Descrição: DIARIA PARA DESPESAS COMVIAGEM PARA O MUNICIPIODE MIRIZAL, NO PERIODO DE10 A 13.09.2015 |
532,00 | 532,00 | 532,00 |
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2015NE11004
Dt. Emissão: Descrição: DESPESA COM DIARIAS NO PERIODO DE 06.10 A 09.10.15EM SAO MATEUS COM TRES EMAIA RD 1494/15 EM ANEXO |
465,50 | 465,50 | 465,50 |
| Totais: | 4.056,50 | 4.056,50 | 4.056,50 |
.png)
+
