| Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
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2015NE03216
Dt. Emissão: Descrição: DIARIA PARA DESPESAS COMVIAGEM PARA ANA CLEIDE RAMOS COSTA NO PERIODODE 10/05 A 14/05/2015,CONFORME RD N. 496/2015. |
665,00 | 665,00 | 665,00 |
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2015NE03902
Dt. Emissão: Descrição: DIARIA PARA DESPESAS COMVIAGEM PARA O MUNICIPIODE SAO JOAO DOS PATOS NOPERIODO DE 17 A 22/05/15. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2015NE03906
Dt. Emissão: Descrição: DIARIA PARA DESPESAS COMVIAGEM PARA O MUNICIPIODE SAO JOAO DOS PATOS NOPERIODO DE 17 A 22/05/15 |
798,00 | 798,00 | 798,00 |
| Totais: | 1.463,00 | 1.463,00 | 1.463,00 |
.png)
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