| Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
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2015NE03255
Dt. Emissão: Descrição: DIARIAS P/ DESPESAS COM AVIAGEM A REG SAO JOAO DOSPATOS PERIODO 04 A 09/05/15 CONF.RD.428/15 |
798,00 | 798,00 | 798,00 |
| Totais: | 798,00 | 798,00 | 798,00 |
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