| Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
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2015NE01835
Dt. Emissão: Descrição: DIARIA PARA DESPESAS COM VIAGEM PARA VALMIR SILVA MARTINS NO PERIODO DE 23/03 A 27/03/2015 RD N. 102/2015 |
665,00 | 665,00 | 665,00 |
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2015NE02411
Dt. Emissão: Descrição: DIARIA PARA DESPESAS COMVIAGEM PARA O MUNICIPIODE CHAPADINHA NO PERIODODE 21 NA 25/04/2015. |
665,00 | 665,00 | 665,00 |
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2015NE02607
Dt. Emissão: Descrição: DESPESA COM DIARIAS NO PERIODO DE 26.04 A 01.05.15NA UGRS DE CHAPADINHA EOUTROS RD 311/15 EN ANEXO |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2015NE02608
Dt. Emissão: Descrição: DESPESA COM DIARIAS NO PERIODO DE 26.04 A 01.05.15NA UGRS DE CHAPADINHA EOUTROS RD 311/15 EM ANEXO |
798,00 | 798,00 | 798,00 |
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2015NE02838
Dt. Emissão: Descrição: DIARIA PARA DESPESAS COMVIAGEM PARA VALMIR SILVAMARTINS NO PERIODO DE 24/05 A 30/05/2015, CONFOR-ME RD N. 330/2015. |
931,00 | 931,00 | 931,00 |
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2015NE04706
Dt. Emissão: Descrição: DIARIAS PARA DESPESAS COMVIAGEM AOS MUNICIPIOS DECOELHO NETO, PARNARAMA EDUQUE BACELAR, NO PERIODODE 18 A 22/05/15, CONFOR-ME RD 543 |
665,00 | 665,00 | 665,00 |
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2015NE04719
Dt. Emissão: Descrição: DIARIA PARA DESPESAS COMVIAGEM PARA OS MUNICIPIOSDE CAPINZAL DO NORTE, SANTO ANTONIO DOS LOPES, GOVERNADOR ARCHER, DOM PEDRO E GONCALVES DIAS, NOPERIODO DE 21.06 A 27.06.15. |
931,00 | 931,00 | 931,00 |
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2015NE06357
Dt. Emissão: Descrição: DESPESA COM 06 ( SEIS )DIARIAS EM FACE AO DESLO-CAMENTO PARA O MUNICIPIODE SAO JOAOI DOS PATOS NOPERIODO DE 24/08 A 29/08/2015 CONFORME RD 1041/15ANEXO. |
798,00 | 798,00 | 798,00 |
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2015NE06810
Dt. Emissão: Descrição: DIARIA PARA DESPESAS COM VIAGEM NO PERIODO DE 02 A08/08/2015,CONFORME RD N.923/2015 |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2015NE06838
Dt. Emissão: Descrição: DIARIA PARA DESPESAS COM VIAGEM NO PERIODO DE 02 A08/08/2015,CONFORME RD N.1257/2015 |
931,00 | 931,00 | 931,00 |
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2015NE07999
Dt. Emissão: Descrição: DESPESA COM 06 ( SEIS )DIARIAS EM FACE AO DESLO-CAMENTO PARA REGIONAL DESAUDE DE CHAPADINHA NOPERIODO DE 19/10 A 24/10/2015 CONFORME RD 1333/15ANEXO. |
798,00 | 798,00 | 798,00 |
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2015NE08409
Dt. Emissão: Descrição: DIARIA PARA DESPESAS COMVIAGEM PARA OS MUNICIPIOSDE GRAJAU, ARAME, ITAIPA-VA DO GRAJAU, FERNANDOFALCAO, JENIPAPO DOS VIEIRAS, NO PERIODO DE 16.08.2015 |
931,00 | 931,00 | 931,00 |
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2015NE09158
Dt. Emissão: Descrição: DIARIAS PARA DESPESAS COMVIAGEM PARA OS MUNICIPIOSDE COROATA, TIMBIRAS, PE-RITORO, ALTO ALEGRE DO MAE SAO MATEUS, NO PERIODO DE 20 A 24/09/15, CONFOR-ME RD 1292 |
665,00 | 665,00 | 665,00 |
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2015NE10082
Dt. Emissão: Descrição: DIARIAS PARA DESPESAS COMVIAGEM PARA OS MUNICIPIOSDESCRITOS NA RD 1266, NOPERIODO DE 31/08 A 04/09/2015 |
665,00 | 665,00 | 665,00 |
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2015NE10084
Dt. Emissão: Descrição: DIARIAS PARA DESPESAS COMVIAGEM AO MUNICIPIO DE CAXIAS NO PERIODO DE 05 A09/10/2015, CONFORME RD1582 |
665,00 | 665,00 | 665,00 |
| Totais: | 10.108,00 | 10.108,00 | 10.108,00 |
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