| Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
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2015NE02881
Dt. Emissão: Descrição: DIARIA PARA DESPESAS COMVIAGEM PARA CREUDNA MARIASILVA MORAIS NO PERIODODE 25/05 A 29/05/2015,CONFORME RD N. 475/2015. |
665,00 | 665,00 | 665,00 |
| Totais: | 665,00 | 665,00 | 665,00 |
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