| Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
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2015NE03087
Dt. Emissão: Descrição: DIARIAS P/DESPESAS COM AVIAGEM A REG.DE PINHEIRO PERIODO DE 18 A 22/05/15 CONF.RD.513/15 |
765,00 | 765,00 | 765,00 |
| Totais: | 765,00 | 765,00 | 765,00 |
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