| Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
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2015NE06540
Dt. Emissão: Descrição: DIARIA PARA DESPESAS COM VIAGEM,NO PERIODO DE 26/07/ A 01/8/2015,CONFORME RD N.910/2015. |
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| Totais: | 1.001,00 | 1.001,00 | 0,00 |
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