Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
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2015NE00509
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF. A 02 DIARIASE MEIA NO PERIODO DE 11 A13/05/2015 EM VIAGEM A SAO LUIS P/ RECEBIMENTO DE MATERIAIS E REUNIAO COM O DIRETOR OPERACIONAL |
432,50 | 432,50 | 432,50 |
2015NE00561
Dt. Emissão: Descrição: 39073 EMPENHO REF. ADIANTAMENTOP/ CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS. |
2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
2015NE00562
Dt. Emissão: Descrição: 30063 EMPENHO REF. ADIANTAMENTOP/ CUSTEAR DESP. COM MATERIAIS DE CONSUMO. |
2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
2015NE00646
Dt. Emissão: Descrição: 14001 EMPENHO REF. A 02 DIARIASE MEIA NO PERIODO DE 31/ 05 A 03/06 E 01 A 03/06/ 2015 EM VIAGEM A SAO LUISP/ PARTICIPAR DO PROGRAMAMAIS VIDA NO TRANSITO E DO 1.SEMINARIO DE ALINHA-MENTO P/ GE |
432,50 | 432,50 | 432,50 |
Totais: | 4.865,00 | 4.865,00 | 4.865,00 |
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