| Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
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2015NE00114
Dt. Emissão: Descrição: DIARIAS P/PRESTAR ASSESSORIA TECNICA MUNIC.PAULO RAMOS/VITORI NO FREIRE PERIODO 17 A 21/08/2015 |
665,00 | 665,00 | 665,00 |
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2015NE00141
Dt. Emissão: Descrição: DIARIAS P/SERVICOS SOCIO ASSISTENCIAIS MUNIC.SEN.LA ROQUE/ BURITIRANA PERIODO 24 A 28/08/15 |
665,00 | 665,00 | 665,00 |
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2015NE00154
Dt. Emissão: Descrição: DIARIAS P/PRESTAR ASSES. TECNICA AOS MUNICIPIOS MUNIC. LORETO/S.FELIX PERIODO 31/08 A 04/09/15 |
665,00 | 665,00 | 0,00 |
| Totais: | 1.995,00 | 1.995,00 | 1.330,00 |
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