| Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
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2015NE00768
Dt. Emissão: Descrição: REF-SE. EMPENHO P/PAGAMENTO EMBRATEL/CLARO,REF.SERVICO TELEFONIA UR E SEDE-DOS MESES JAN A MAIO/2015CONF.MEMO 118/2015,ANEXO. |
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| Totais: | 0,00 | 0,00 | -269,25 |
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