| Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
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2015NE00668
Dt. Emissão: Descrição: REF SERV DE MANUTENCAO DEREDES E RAMAIS DOS SIST. DE ABASTECIMENTO DA GERENCIA DE NEGOCIO DE ITAPECURU. N/CT/076/2011/PRJ. SS/084/II/A-III. |
0,00 | 0,00 | 247.624,85 |
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2015NE00669
Dt. Emissão: Descrição: REF SERV DE MANUTENCAO DEREDES E RAMAIS DE AGUA.S.DE ABASTECIMENTO DA GERENCIA DE NEGOCIO DE PINHEIRO. N/CT/075/2011/PRJ. OS/085/II/A-III. |
0,00 | 94.522,45 | 122.227,38 |
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2015NE01717
Dt. Emissão: Descrição: REAJUSTE AO CONTRATO DE ,MANUTENCAO E EXPENSAO DEREDES DE DISTRIBUICAO_E RAMAIS PREDIAIS UN-PINHEIRO |
-95.920,85 | 0,00 | 0,00 |
| Totais: | -95.920,85 | 94.522,45 | 369.852,23 |
.png)
+
