| Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
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2015NE00035
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE A DESPESAS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA DE TELEFONIA NO PERIO DOS MESES:DE MARCO ADEZEMBRO DE 2015 |
0,00 | 673,20 | 1.320,00 |
| Totais: | 0,00 | 673,20 | 1.320,00 |
.png)
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