| Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|
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2015NE00020
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REFERENTE AOS MESES DE JAN/FEV/MARCO/2015 DESTA CCL. |
1.350,00 | 1.350,00 | 1.350,00 |
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2015NE00021
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE AO 2. TERMO ADITIVO DO CONTRATODE N.003/2013 - PABX MANUNTECAO DA CENTRAL TE-LEFONICA. - SAO LUIS TELECOMUNICACOES. RAP INSCRITO: 418,50 |
3.766,50 | 3.348,00 | 3.348,00 |
| Totais: | 5.116,50 | 4.698,00 | 4.698,00 |
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